甘南州农村能源技术推广站2020年部门

预算公开说明

一、部门职责

单位主要职能：

负责全州农牧村能源、生态环境管理和保护、执法检查、农村能源新技术的引进和推广及人员培训等工作。

二、部门机构设置及人员情况

1、甘南州农村能源技术推广站是甘南州农业农村局下属的参公事业单位，执行政府会计制度。2019年9月份根据甘南编委发(2019)106号单位更名为甘南州农村能源技术推广站，将州牧业机械科学研究所（州农村能源技术服务推广站）承担的农村能源技术服务推广职责划转至我单位。

2、人员情况：在职职工人数6人，无退休职工，在职职工比2018年年末增加3人，因机构改革于2019年5月份划转出1人，2019年年末按照“编随事走、人随编制走”的原则，从州牧业机械科学研究所（州农村能源技术服务推广站）划转入4人。2020年预算以2019年10月份在职职工两人为基础进行测算。

三、部门预算安排情况

2020年共安排部门预算收入24.82万元，其中财政拨款收入24.73万元，上年结转0.08万元。

（一）基本支出

2020年部门预算安排基本支出19.73万元，较上年减少10.72万元，减少35.21%。原因为因机构改革于2019年5月份划转出1人。

（二）项目支出

2019年部门预算安排项目支出5万元，为事业费，与上年持平。

（三）支出功能分类指标

2020年部门预算按功能指标分类：

农业事业运行支出2130104款机构运行支出24.73万元。

（四）支出经济分类指标

2020年部门预算支出按政府预算支出经济分类：

工资福利支出17.43万元。其中：在职人员基本工资：6.12万元，津补贴：9.08万元，住房公积金：1.72万元，绩效工资：0.51万元。

商品和服务支出6.65万元。其中：职工福利费：0.15万元；其他交通费用（车补）1.5万元；专项业务费5万元，为我单位事业费，用于单位日常运转。

对个人和家庭的补助支出0.65万元。其中：其他对个人和家庭的补助0.65万元（休假补贴:0.25万元，冬装费：0.4万元）。

（五）非税收入

无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1．因公出国“境”费0万元；

2. 公务接待费0万元；

3. 公务用车购置和运行维护费0万元。

4. 培训费0万元；

5．会议费0万元；

6. 机关运行费5万元（专项业务费）

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2020年政府采购预计为10.5万元，其中采购办公用品2万元，办公桌椅1.5万元，印刷品：7万元。

2.政府购买服务情况

无

3.国有资产占用情况

截止2019年12月31日国有资产合计为6.40万元，固定资产原值为90690元，累计折旧45478.56元。