甘南州农业科学研究所2019年度部门决算情况说明

（2020年9月20日）

一、部门基本情况

（一）职能职责

㈠、发挥州级公益性农业科研中心的引领作用，着力解决“三农”问题，服务我州农业和农牧村经济建设。

㈡、承担区域农业科技创新体系建设任务，努力提高科技支撑服务能力，指导和带动基层农业科技人才培养、创新能力建设等工作，提高我州农业科技创新能力。

㈢、以农业基础性研究为主，围绕州委、州政府的决策部署，结合我州高原特色种植业发展的特点和优势，针对我州农业和农村发展中亟待解决的重点和难点技术问题，开展具有重大带动和促进作用的农业新品种、新技术、新产品的科学研究和技术创新。

㈣、承担农业新品种、新技术、新产品的引进、示范和推广，加速农业科技成果转化，提高农民科学素质，提高科技进步对农业生产的贡献。

㈤、深入调查研究，及时掌握我州农业产业发展中的问题和技术难题，开展与国内外、省内外的学术、技术交流与合作，及时掌握国内外高新技术发展动态，为我州农业产业的发展和上级科学决策提供服务。

㈥、围绕我州农业发展针对性的开展农牧民培训、现场指导、咨询服务，提高农牧民的科技素质。

（二）机构设置

甘南州农业科学研究所系甘南州农牧局下属副县级事业单位，财政全额拨款，内设办公室、科研管理室、育种栽培室、综合研究室四个科室。核定事业编制39名，截止2019年12月31日，财政预算拨款人数60人，其中在职职工34人，退休人员26人。遗属人员5人。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金收入，也无相应支出，故表8为空。

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

我单位2019年度收入总计548.40万元，支出总计538.33万元。与2018年决算数相比，收入增加43.06万元，增加7.85%，支出减少100.43万元，下降18.66%。主要原因是：项目支出减少，人员经费增加。

我单位2019年度收入合计548.40万元，全部为财政拨款收入。

我单位2019年度支出合计538.33万元，其中：基本支出528.40万元，占98.16%； 项目支出9.94万元，占1.84%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2018年度财政拨款收入合计548.40万元，较上年决算数增加43.06万元，增加7.85%。主要原因：2060201款增加正常晋升、职务晋升增资及补发；2080502款增加了退休取暖费、增加2人死亡抚恤金、增加2人高寒建房补贴； 2130106款为项目资金结转，本年无新增收入。

我单位2019年度财政拨款支出合计538.33万元，较上年决算数减少100.43万元，下降18.66%。主要原因：项目支出减少。

我单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：①科学技术支出451.78万元，占83.92%。②社会保障与就业支出64.3万元，占11.94%。③农林水支出22.25万元，占4.13%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2019年度一般公共财政拨款基本支出528.40万元。其中：人员经费501.05万元， 较上年增加29.08万元，主要原因是2060201款有所增加，原因为增加本年度正常晋升、职务晋升、艰边津贴增资及调整工资标准增资及补发。2080502款增加了退休取暖费、增加2人死亡抚恤金、增加2人高寒建房补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费27.35万元，较上年增加6.02万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

20189年度我单位“三公”经费支出共计0万元。主要原因为我单位无公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度我单位因公出国（境）费用0万元，公务车运行维护费 0万元，公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

无

五、其他需要说明的事项

（一） 事业运行经费情况说明

2019年我单位事业运行经费支出10.00万元，事业运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费等。事业运行经费较2018年增加2万元。

（二） 国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。年初固定资产为9381889.87元，本年度新增固定资产6909元，2019年末固定资产原值9415648.87元，政府会计制度下，补提2019年1月以前固定资产折旧3597334.53元，2019年1月—12月计提资产折旧，截止2019年12月31日，固定资产净值5270874.79元。

甘南州农业科学研究所

2020年9月20日