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甘南州农业科学研究所2020年度部门决算情况说明
发布日期:2021-09-24 作者: 来源:州农科所

甘南州农业科学研究所2020年度部门决算情况说明

2021年9月20日)

一、部门基本情况

(一)职能职责

㈠、发挥州级公益性农业科研中心的引领作用,着力解决“三农”问题,服务我州农业和农牧村经济建设。

㈡、承担区域农业科技创新体系建设任务,努力提高科技支撑服务能力,指导和带动基层农业科技人才培养、创新能力建设等工作,提高我州农业科技创新能力。

㈢、以农业基础性研究为主,围绕州委、州政府的决策部署,结合我州高原特色种植业发展的特点和优势,针对我州农业和农村发展中亟待解决的重点和难点技术问题,开展具有重大带动和促进作用的农业新品种、新技术、新产品的科学研究和技术创新。

㈣、承担农业新品种、新技术、新产品的引进、示范和推广,加速农业科技成果转化,提高农民科学素质,提高科技进步对农业生产的贡献。

㈤、深入调查研究,及时掌握我州农业产业发展中的问题和技术难题,开展与国内外、省内外的学术、技术交流与合作,及时掌握国内外高新技术发展动态,为我州农业产业的发展和上级科学决策提供服务。

㈥、围绕我州农业发展针对性的开展农牧民培训、现场指导、咨询服务,提高农牧民的科技素质。

(二)机构设置

甘南州农业科学研究所系甘南州农牧局下属副县级事业单位,财政全额拨款,内设办公室、科研管理室、育种栽培室、综合研究室四个科室。核定事业编制39名,截止2020年12月31日,财政预算拨款人数60人,其中在职职工35人,退休人员25人。遗属人员5人。

二、2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金收入,也无相应支出,故表8为空。

表八: 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

我单位2020年度收入总计660.10万元,支出总计670.16万元。与2019年决算数相比,收入增加111.7万元,增加20.37%,支出增加131.83万元,增加24.49%。主要原因是:项目支出增加,人员经费增加。

我单位2020年度收入合计660.10万元,全部为财政拨款收入。

我单位2020年度支出合计670.16万元,其中:基本支出632.10万元,占94.32%; 项目支出38.06万元,占5.68%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2020年度财政拨款收入合计660.10万元,较上年决算数增加111.7万元,增加20.37%。主要原因:2060201款增加正常晋升、职务晋升增资及补发2080502款增加了退休取暖费、增加1人死亡抚恤金、增加1人遗属生活费。

我单位2020年度财政拨款支出合计670.16万元,较上年决算数增加131.83万元,增加24.49%。主要原因:项目支出增加。

我单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:①科学技术支出515.70万元,占76.95%。②社会保障与就业支出110.75万元,占16.53%。③卫生健康支出33.64万元,占5.02%。④农林水支出10.06万元,占1.5%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2020年度一般公共财政拨款基本支出670.16万元。其中:人员经费616.45万元, 较上年增加115.40万元,主要原因是2060201款有所增加,原因为增加本年度正常晋升、职务晋升增资及补发。2080502款增加了1人死亡抚恤金、增加1遗属生活费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费15.65万元,较上年减少11.70万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2020年度我单位“三公”经费支出共计0.19万元,全部为公务接待费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度我单位因公出国(境)费用0万元,公务车运行维护费 0万元,公务接待费0.19万元。

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一) 事业运行经费情况说明

2020年我单位事业运行经费支出9.50万元,事业运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费等。事业运行经费较2019年减少0.5万元。

(二) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,我单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。年初固定资产为9415648.87元,本年度新增固定资产56789.00元,2020年末固定资产原值9472437.87元,政府会计制度下,计提2020年1—12月资产折旧541368.54元,截止2020年1231日,固定资产净值8931069.33元。

 

甘南州农业科学研究所

2021年9月20日

 

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