甘南州农业科学研究所2020年度部门决算情况说明

（2021年9月20日）

一、部门基本情况

（一）职能职责

㈠、发挥州级公益性农业科研中心的引领作用，着力解决“三农”问题，服务我州农业和农牧村经济建设。

㈡、承担区域农业科技创新体系建设任务，努力提高科技支撑服务能力，指导和带动基层农业科技人才培养、创新能力建设等工作，提高我州农业科技创新能力。

㈢、以农业基础性研究为主，围绕州委、州政府的决策部署，结合我州高原特色种植业发展的特点和优势，针对我州农业和农村发展中亟待解决的重点和难点技术问题，开展具有重大带动和促进作用的农业新品种、新技术、新产品的科学研究和技术创新。

㈣、承担农业新品种、新技术、新产品的引进、示范和推广，加速农业科技成果转化，提高农民科学素质，提高科技进步对农业生产的贡献。

㈤、深入调查研究，及时掌握我州农业产业发展中的问题和技术难题，开展与国内外、省内外的学术、技术交流与合作，及时掌握国内外高新技术发展动态，为我州农业产业的发展和上级科学决策提供服务。

㈥、围绕我州农业发展针对性的开展农牧民培训、现场指导、咨询服务，提高农牧民的科技素质。

（二）机构设置

甘南州农业科学研究所系甘南州农牧局下属副县级事业单位，财政全额拨款，内设办公室、科研管理室、育种栽培室、综合研究室四个科室。核定事业编制39名，截止2020年12月31日，财政预算拨款人数60人，其中在职职工35人，退休人员25人。遗属人员5人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金收入，也无相应支出，故表8为空。

表八： 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

我单位2020年度收入总计660.10万元，支出总计670.16万元。与2019年决算数相比，收入增加111.7万元，增加20.37%，支出增加131.83万元，增加24.49%。主要原因是：项目支出增加，人员经费增加。

我单位2020年度收入合计660.10万元，全部为财政拨款收入。

我单位2020年度支出合计670.16万元，其中：基本支出632.10万元，占94.32%； 项目支出38.06万元，占5.68%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2020年度财政拨款收入合计660.10万元，较上年决算数增加111.7万元，增加20.37%。主要原因：2060201款增加正常晋升、职务晋升增资及补发；2080502款增加了退休取暖费、增加1人死亡抚恤金、增加1人遗属生活费。

我单位2020年度财政拨款支出合计670.16万元，较上年决算数增加131.83万元，增加24.49%。主要原因：项目支出增加。

我单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：①科学技术支出515.70万元，占76.95%。②社会保障与就业支出110.75万元，占16.53%。③卫生健康支出33.64万元，占5.02%。④农林水支出10.06万元，占1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2020年度一般公共财政拨款基本支出670.16万元。其中：人员经费616.45万元， 较上年增加115.40万元，主要原因是2060201款有所增加，原因为增加本年度正常晋升、职务晋升增资及补发。2080502款增加了1人死亡抚恤金、增加1遗属生活费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费15.65万元，较上年减少11.70万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度我单位“三公”经费支出共计0.19万元，全部为公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度我单位因公出国（境）费用0万元，公务车运行维护费 0万元，公务接待费0.19万元。

（三）“三公”经费实物量情况

无

五、其他需要说明的事项

（一） 事业运行经费情况说明

2020年我单位事业运行经费支出9.50万元，事业运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费等。事业运行经费较2019年减少0.5万元。

（二） 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。年初固定资产为9415648.87元，本年度新增固定资产56789.00元，2020年末固定资产原值9472437.87元，政府会计制度下，计提2020年1月—12月资产折旧541368.54元，截止2020年12月31日，固定资产净值8931069.33元。

甘南州农业科学研究所

2021年9月20日