2023年度

甘南藏族自治州农业综合行政执法队部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省上的农业法律法规，组织协调本系统农业综合行政执法工作，制定全州农业综合行政执法中长期规划和农资打假等工作规划、计划和方案并组织实施。

（二）组织开展相关农业法律、法规和规章的普法、宣传和培训工作。

（三）负责全州农业综合行政执法体系建设，承担全州农业行政检查、行政处罚和行政强制等农业综合行政执法工作，落实农业综合行政执法工作主体责任，并负责指导、监督县市农业综合行政执法机构案件办理和农业综合行政执法的统计工作。

（四）负责指导、监督县市对农资市场的种子、肥料、农药、地膜等农业生产资料的产品质量监督抽检、检验工作。

（五）负责指导、监督县市对种子、化肥、农药、地膜等农业投入品投诉案件的调查、纠纷协调解决，并对辖区内跨区域和重大复杂违法行为进行立案查处。

（六）负责指导、监督县市对农业投入品（农作物种子、肥料、农药、地膜等农业生产资料）生产、经营、使用等环节和植物检疫，农产品质量安全检监督检查的执法工作，依法查处辖区内跨区域和重大复杂违法、违规行为。

（七）负责指导、监督县市对农业机械在村镇、田间、场院作业的安全检查，依法查处辖区内跨区域和重大复杂违法、违规行为。

（八）负责指导、监督县市处置涉及农业投入品质量的各种纠纷。

（九）承办上级有关部门批准的案件、跨县市的案件、下级执法机构移送的案件及州农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，甘南州农业综合行政执法队内设综合科、执法一大队、执法二大队，本单位纳入本年度部门决算汇编范围的独立核算的单位。执行的是政府会计制度。隶属州农业农村局管理。核定事业编制16人。单位领导职数3名，其中：队长1名（副处级），副队长2名（正科级）。内设机构科级职数6名，其中：正科级3名、副科级3名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为343.62万元。与上年度相比,收、支总计各减少3.35万元,下降0.97%,主要原因是：上年在职人员1人退休，本年退休人员1人去世。(由部门根据实际情况补充)。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计343.62万元,其中：财政拨款收入343.62万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计343.62万元,其中：基本支出333.79万元,占97.14%；项目支出9.83万元,占2.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为343.62万元。与上年相比,各减少3.35万元,下降0.97%。主要原因是上年在职人员1人退休，本年退休人员1人去世。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出343.62万元,较上年决算数减少3.35万元,下降0.97%。主要原因是：上年在职人员1人退休，本年退休人员1人去世。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出343.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出68.61万元,占19.97%；卫生健康支出13.36万元,占3.89%；农林水支出236.82万元,占68.92%；住房保障支出24.82万元,占7.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为373.97万元,支出决算为343.62万元,完成年初预算的91.88%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为68.25万元,支出决算为68.61万元,完成年初预算的100.52%,决算数大于预算数的主要原因是上年在职人员1人退休，本年退休人员1人去世，而预算是按2022年10月份数据编制的。

2．卫生健康支出年初预算数为20.37万元,支出决算为13.36万元,完成年初预算的65.62%,决算数小于预算数的主要原因是上年在职人员1人退休，本年退休人员1人去世，而预算是按2022年10月份数据编制的。

3．农林水支出年初预算数为264.77万元,支出决算为236.82万元,完成年初预算的89.44%,决算数小于预算数的主要原因是上年在职人员1人退休，本年退休人员1人去世，而预算是按2022年10月份数据编制的。

4．住房保障支出年初预算数为20.58万元,支出决算为24.82万元,完成年初预算的120.62%,决算数大于预算数的主要原因是是编制住房公积金预算时没有将车补、冬装、休假补贴等收入计算进去，而在实际执行时做了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出333.79万元。其中：

人员经费309.58万元,较上年决算数减少5.27万元,下降1.67%,主要原因是在职人员1人退休，退休人员1人去世。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、死亡抚恤、卫生健康支出、住房保障。

公用经费24.20万元,较上年决算数增加2.08万元,增长9.44%,主要原因是：公用经费含车补及福利费，人员职务变动工资增加，车补及福利费增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、差旅费、电费、水费、取暖费、委托业务费、其他交通费（车补）、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出24.20万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、电费、水费、取暖费、委托业务费、其他交通费（车补）、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说.

2023年度本部门政府采购支出合计14.54万元,其中：政府采购货物支出7.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.78万元。授予中小企业合同金额14.54万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额14.54万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金9.8315万元,占一般公共预算项目支出总额的3.49%。对2023年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,本单位二级项目为农业综合执法工作经费，主要用于全州农业综合执法法监督、检查及执法办案指导等。从评价情况来看我部门2023年度部门整体支出绩效自评最终得分为99.33分，评价结果为“优”。2023年州农业综合执法工作经费自评结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年州农业综合执法工作经费1个项目绩效自评结果。

“2023年州农业综合执法工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.8315万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（一）农药、有机肥市场监督抽查覆盖率100%（一）农产品质量安全监督抽查覆盖率100%。（三）农机质量安全进度抽查覆盖率100%（四）办公用品购买合格率100%。2023年州农业综合执法工作经费项目绩效自评“优”。

三、部门绩效评价结果

部门整体绩效自评为“优”，绩效目标完成情况：全州农资打假工作，有机肥生产的监管，开展农产品质量安全专项执法检查，开展农机安全生产执法检查，保障财政供养人员工资发放保障，各项指标均按年初任务完成。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。