甘南州畜牧技术服务中心2025年部门预算概况及说明

单位负责人：何 文

财务负责人：王  宏

制   表：唐梅香

   日      期：二〇二五年二月十二日

目    录

第一部分  单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

一、部门职责

主要职责(一)承担畜禽品种改良、鱼类和特种养殖动物养殖技术的指导及推广工作。(二)承担畜禽新品种科学养殖新技术的引进、推广工作。(三)承担饲草料资源管理和培育发展工作。(四)承担畜禽养殖废弃物资源化利用技术指导和推广工作。(五)配合相关部门做好重大动物疫病防控、人畜共患病防控和常规动物疫病防治工作。(六)承担全州动物诊疗活动的技术指导工作。(七)承担动物保健技术推广和保健知识普及工作。(八)承担全州兽药饲料新产品新技术的引进、示范与推广。(九)配合有关部门为全州畜牧兽医行业安全生产提供技才服务。(十)按照主管部门安排拟定全州畜牧兽医队伍教育培训划并实施。承担全州农牧民畜牧兽医实用技能培训工作。(十一)向养殖专业合作社、畜产品加工企业和农牧民提畜牧兽医生产和畜产品质量安全知识咨询服务。(十二)承担畜牧兽医相关惠农政策的宣传工作。(十三)完成州委、州政府和州农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

本单位是隶属于甘南州农业农村局的二级预算管理单位,属财政全额拨款事业单位,事业编制15人，年末实有在职职工15人,退休人员1人。

本单位下设三个科室，分别为：综合科、良种推广科、动物保健科。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

畜牧技术服务中心2025年部门预算收入363.25万元，比上年增长207.49万元，增长57.12%，增长的主要原因是我单位是2024年8月新成立单位，包括：一般公共预算收入363.25万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2025年部门预算安排基本支出313.35万元，均为在职及离退休人员工资及各项社会保障支出,比上年增长210.49万元,增长67.17%,增长的主要原因是我单位是2024年8月新成立单位，其中：社会保障和就业支出45.66万元，卫生健康支出17.28万元，农林水支出274.5万元，住房保障支出25.91万元。

四、一般公共预算情况

畜牧技术服务中心2025年部门预算收入363.25万元，比上年增长207.49万元，增长57.12%，增长的主要原因是我单位是2024年8月新成立单位，项目费用的增加，其中财政拨款收入363.25万元。

（一）基本支出

2025年部门预算安排基本支出313.35万元，均为在职及离退休人员工资及各项社会保障支出,比上年增长210.49万元,增长67.17%,增长的主要原因是我单位是2024年8月新成立单位，项目费用的增加。

（二）项目支出

2025年部门预算项目支出50万，20万元为事业费，30万元为畜牧技术服务工作经费。

（三）支出功能分类指标

2025年部门预算安排总资金363.25万元，其中：其中：社会保障和就业支出45.66万元，卫生健康支出17.28万元，农林水支出274.5万元，住房保障支出25.91万元。

（四）支出经济分类指标

2025年部门预算安排总资金363.25万元，比上年增长207.49万元，增长57.12%,增长原因主要为我单位是2024年8月新成立单位。其中：工资福利支出305.63万元。（基本工资75.66万元，津贴补贴122.55万元，住房公积金25.91万元，各类社会保障缴费61.25万元,奖金14.51，绩效工资5.74）；商品和服务支出6.04万元，（福利费1.72万元,其他交通费用4.32万元），对个人和家庭的补助1.68万元，（退休费1.68万元）。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4.培训费0.00万元，与上年持平。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算0.00万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费20万元，畜牧技术服务工作经费30万元。

七、政府采购安排情况

本单位2025年度计划政府采购预算数为8万元。

八、国有资产占用情况

截止2024年12月31日，共有公务车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入，2025年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

至少选取1个2025年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。2025年甘南藏族自治州畜牧技术服务中心根据财政预算绩效管理要求，认真组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。一是开展绩效目标管理工作，2025年州畜牧技术服务中心结合单位整体运行情况和项目实际设定了绩效目标。二是开展绩效运行监控工作，组织开展预算绩效运行监控，及时采集项目绩效支出运行信息并汇总分析，对偏离绩效目标的项目及时纠偏。三是开展绩效自评，2025年开展单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。从绩效自评情况看，绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行率较高；单位建立了相应的财务管理制度，有效保障了资金的使用安全、项目管理规范。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

7、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

19、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

20、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

21、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

22、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

23、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

25、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

26、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

27、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

                                      甘南藏族自治州畜牧技术服务中心

二〇二五年二月十二日

附件：1.甘南州畜牧技术服务中心2025年单位预算公开表

2.甘南州畜牧技术服务中心2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表