一、部门职责

单位主要职能：

承担着研制、推广小型、中型耕种、收获等农牧业机械，农村能源技术的开发、引进和推广及人员培训等技术服务工作。

二、部门机构设置

甘南州牧业机械研究所是甘南州农机局下属的财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。现有在职职工11人，退休20人，遗属1人。

三、部门预算安排情况

甘南州牧业机械研究所2020年部门预算安排基本支出301.39万元，其中：人员经费301.39 万元。

（一）基本支出

2020年部门预算安排基本支出291.39万元。

（二）项目支出

2020年部门预算安排项目支出10万元。

（三）支出功能分类指标

2020年部门预算按功能指标分类：

科学技术支出2060201款机构运行支出207.16万元。

社会保障和就业支出2080502款事业单位离退休支出9.21万元。

（四）支出经济分类指标

2020年部门预算支出按政府预算支出经济分类：

工资福利支出179.47万元。其中：在职人员基本工资：67.57万元，津补贴：87.64万元，住房公积金：18万元，绩效工资：5.63万元。

商品和服务支出16.16万元。其中：福利费：2.51万元（在职职工福利费1.69万，退休职工福利费0.82万），取暖费：13.65万元（在职职工取暖费9.45万元，冬装费4.2万元）。专项业务费10万元，为我单位事业费，用于单位日常运转。

对个人和家庭的补助支出10.75万元。其中：退休费8.05万元，遗属生活费0.35万元，其他对个人和家庭的补助2.35万元（休假补贴）。

（五）非税收入

无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1．因公出国“境”费0万元；

2. 公务接待费0万元；

3. 公务用车购置和运行维护费0万元。

4. 培训费0万元；

5．会议费0万元；

6. 机关运行费0万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2020年政府采购预计为1万元，其中基本支出中采购办公用品0.5万元，汽车租赁0.5万元。

2.政府购买服务情况

汽车租赁0.5万元。