一、部门职责

单位主要职能：

负责全州农牧村能源、生态环境管理和保护、农村能源新技术的引进和推广及人员培训等工作。

二、部门机构设置及人员情况

1、甘南州农村能源技术推广站是甘南州农业农村局下属的参公事业单位，执行政府会计制度。

2、人员情况：在职职工人数7人，无退休职工。

三、部门预算安排情况

2022年共安排部门预算收入95.77万元，其中财政拨款收入95.77万元，上年结转0万元。

（一）基本支出

2022年部门预算安排基本支出94.57万元，较上年同类型收入减少10.86万元，减少10.30%，主要原因是业绩奖未计入2022年预算。

（二）项目支出

2022年部门预算安排项目支出1.2万元。为上年农业生态环境保护以奖促治资金项目未使用资金。

（三）支出功能分类指标

2022年部门预算按功能指标分类：

农业事业运行支出2130104款机构运行支出81.89万元， 农业资源保护修复与利用2130135款支出1.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款支出8.04万元，财政对失业保险基金的补助2082701款支出0.14万元，财政对失业保险基金的补助2082702款支出0.1万元，事业单位医疗2101102款支出3.35万元，公务员医疗补助 2101103款支出1.51万元，其他行政事业单位医疗支出2101199款支出0.05万元。

（四）支出经济分类指标

2022年部门预算支出按政府预算支出经济分类：

工资福利支出76.05万元。其中：在职人员基本工资：24.00万元，津补贴：29.05万元，住房公积金：7.82万元，奖金：2.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.04万元，职工基本医疗保险缴费3.35万元，公务员医疗补助缴费1.51万元，其他社会保障缴费0.25万元。

商品和服务支出10.8万元。其中：职工福利费：0.60万元；其他交通费用（车补）4.8万元；公用经费4.2万元，用于单位日常运转，项目支出1.2万元。

对个人和家庭的补助支出8.92万元。其中：其他对个人和家庭的补助8.92万元（休假补贴:0.8万元，冬装费：1.4万元，个人取暖费6.72万元）。

（五）非税收入

非税收入预计只有银行存款利息一项，因本金较小，按200元预计。

（六）政府性基金预算支出

无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1．因公出国“境”费0万元；

2. 公务接待费0万元；

3. 公务用车购置和运行维护费0万元。

4. 培训费0万元；

5．会议费0万元；

6. 机关运行费4.2万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2022年政府采购预计为7.3万元，其中采购办公用品1.8万元，办公设备1万元，印刷品：4.5万元。

2.政府购买服务情况

无此类情况。

3.国有资产占用情况

截止2021年12月31日资产合计为9.94万元，固定资产原值为91910元，累计折旧60690.04元。

4.绩效目标预算编制情况说明

部门总体绩效目标：到2022年底，全州废旧农膜回收加工网络体系进一步健全，市场化回收机制不断完善，农膜残留问题得到有效控制，全州废旧农膜回收率稳定在80%以上，全州尾菜处理利用率达到40%以上。

六、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。