甘南州农业机械化服务中心2022年

部门预算公开说明

一、部门职责

1.贯彻落实国家和省、州有关农牧业机械化发展的政策、法规、规划，依照法律、条例，组织全州农牧机化工作；组织全州有关部门开展农牧机化服务工作。
 2.组织指导全州农牧机化结构调整、农牧业机械技术的引进、试验、示范、推广，加快先进技术在农牧业生产中的普及应用。

3.协调指导全州农牧业机械化技术推广和体系建设工作。

4.组织指导全州农牧业机械技术信息、产品需求和有关农牧机化的政策信息以及技术宣传教育、培训等社会化服务工作。
   5.组织农机化生产，指导农机服务组织的生产、服务经营活动，培育和发展农机服务市场；参与农业现代化试验和区域开发工作，推动农业规模化、集约化经营发展工作。
  6.组织农牧机教育培训工作；组织农机化科研、技术推广、社会化服务、信息化建设等工作。
   7.组织实施农牧机化科学研究、技术开发、机具更新、农机购置补贴、项目立项、论证等工作；组织指导农牧机培训教育基地布局和建设；负责指导农机化学校教育培训工作。
   8.组织实施全州农机行业安全教育、培训、宣传等工作。  

9.组织指导全州农牧机维修行业和服务市场，指导农牧机维修网络建设。
  10.完成州委、州政府和州农业农村局交办的其他工作。  

11.法律、法规规定的其他职责。

1. 机构设置
    甘南州农业机械化服务中心系州农业农村局下属正县级事业单位，财政全额拨款，下设综合科、科技教育科、生产发展科、服务体系科四个科室。核定事业编21名，正式在册人员9人，退休人员12人。

   三、2022年预算收支说明

2. 收支预算总体情况

   2022年，州农机服务中心收入预算总额1661825.95 元，全部为一般公共预算拨款。支出预算总额1661825.95元，其中人员经费1611825.95元，专项业务经费（事业费）50000元。无非税收入。

3. 公共预算拨款支出明细情况

   （一）基本支出

   工资福利支出1128169.75元。对个人和家庭的补助支出337288.00元。

4. 项目支出

       本年度预算安排专项业务费50000元。

       （三）支出功能分类指标

   1.2080505机关养老保险116089.28元。

   2.2082702工伤保险1451.12元。

   3.2101102城镇职工基本医疗保险49681.27元。

   4.2101103公务员医疗补助50887.92元。

   5.2101199大病医疗保险1512元。

   6.2130104专项业务经费50000元。

   7.2080502离退休费218388元。

      (四）支出经济分类指标

   1.工资福利支出1128169.75元。

   2.商品和服务支出146368.2元。

   3.对个人和家庭的补助支出337288元。    

       （五）非税收入

        我单位无非税收入。

   （六）政府基金预算支出

   我单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

5. “三公经费”、会议费、培训费等相关支出经费支出情况

     （1）、因公出国（境）费：无

     （2）、公务接待费：无

     （3）、公务用车购置及运行维护费：我单位无

     （4）、培训费：无

     （5）、会议费：无

     （6）、机关运行费：无

   4、政府采购、政府购买服务预算编制情况。

      2022年我单位政府购买预算总额5万元，其中：办公用品4万元，主要用于各项工作需要。软件、系统服务费3万元。

5、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

6、预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，我单位预算支出项目为1个，当年项目年初预算数5万元，全年预算数5万元，实际支出数5万元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果“优”。分项目自评情况分析如下：

（2）绩效自评结果

业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务费全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。主要产出和效果：本项目2022年度绩效目标实际完成情况如下：业务费主要用于支付办公费、差旅费、邮电费、通讯费、劳务费、取暖费等费用。与预期的预算计划完全一致。