2021年度

甘南藏族自治州农业广播电视学校部门决算

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘南州农广校主要职责是：面向农村,培养农业专业技术人才,提高农民科技文化水平;面向社会,抓好适用技术培训,提高劳动者素质;协助抓好农业职业教育、继续教育。

1、组织实施农民教育，绿色证书，青年农民培训工程，农村基层干部培训及农业实用技术培训。

2、通过广播电视等多媒体为社会成员提供高等、中等学历教育服务

3、制定年度农民教育培训计划，负责开展农民培训工作总结。

4、收集、撰写农民培训资料。

5、做好新型职业农民培育试点工作。

二、机构设置

甘南州农广校成立于1984年，是隶属于州农业农村局主管的二级预算单位，为全额拨款事业单位，核定编制人数4人，实有在职职工4人，退休2人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计77.64万元。收、支较上年决算数增加3.97万元,增长5%,主要原因是主要原因是在职人员工资及各类保险增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计77.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入77.64万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计77.64万元，其中：基本支出77.64万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计77.64万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3.97万元，增长5%。主要原因是在职人员工资及各类保险增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出77.64万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加3.97万元，增长5%。主要原因是在职人员工资及各类保险增加。主要用于以下几个方面：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为9.55万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的98.8%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员工资增加，相应保障经费增加。

2. 卫生健康支出年初预算数为3.5万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的83.3%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，相应保障经费增加。

4.农林水支出年初预算数为60.62万元，支出决算为63.77万元，完成年初预算的95%,决算数大于预算数，主要原因是人员工资增加，相应保障经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出77.64万元。其中：人员经费69.92万元，较上年决算数增加6.15万元，增长10%，主要原因是在编人员工资增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费7.72万元，与上年决算数持平，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度我单位无“三公”经费

八、事业运行经费支出情况说明

2021年度本部门事业运行经费支出5万元，事业运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。事业运行经费与上年决算数持平。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度我单位无政府性基金预算财政拨款

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度我单位无国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，2021年，我单位预算支出项目为1个，当年项目年初预算数5万元，全年预算数5万元，实际支出数5万元，执行率100%。项目自评情况分析如下：

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表：

业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务费全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。主要产出和效果：本项目2021年度绩效目标实际完成情况如下：业务费主要用于甘南州农业广播电视学校工作职责范围内的各项工作的开展，主要开支办公费、邮电费、通讯费、劳务费、差旅费、物业管理费等。与预期的预算计划完全一致。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目绩效评价结果

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无项目绩效自评报告。

（五）重点绩效评价结果

我单位2021年无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。