2022-9-21

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘南州农牧业集体经济经营管理站是贯彻落实党中央和国家及省、州对农牧业、农牧村的方针、政策和法律、法规，依法承担全州农村土地承包确权、农牧村集体资产清产核资、农牧村集体产权制度改革试点、农牧民合作社上线监督指导、农牧村经济调查统计工作；同时，完成上级部门安排的其他工作等。州农经站承担的这些工作涉及农牧村社会的稳定和谐、农牧村经济的发展、农牧民合法权益的有效保护，是党和国家在农牧村政策的贯彻者和执行者。

二、机构设置

甘南州农牧业集体经济经营管理站内设三室，分别是行政办公室、财务室、业务室（农村三资管理室、农经统计室、指导农民专业合作社室、农村土地承包监督管理室）。核定编制为9人，2020年末在编9人，在岗职工10人。我站2021年末在职职工10人，其中：管理人员3人，业务人员6，工人1人。2020年末和2021年末退休人员为5人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

政拨款收入支出决算总表）；

我单位无财政拨款“三公”经费支出和政府性基金收入支出，故表7、8为空。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度部门决算收入总计229.92万元，支出总计229.92万元。与2020年决算数相比，收入增加40.37万元、上升21%。主要原因是：我单位本年度开展农牧村集体资产清产核资工作及农民专业合作社财务共享中心建设工作。

二、收入决算情况说明

2021年度部门决算收入合计229.92万元，其中：财政拨款收入229.92万元，占100%.

其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度部门决算支出合计229.92万元，其中：基本支出221.92万元，占97%；项目支出8万元，占3%。

2021年度部门决算年末无结转和结余。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度部门决算财政拨款收入合计229.92万元，较上年决算数增加40.37万元，上升21%。主要原因：我单位本年度调开展农牧村集体资产清产核资工作及农民专业合作社财务共享中心建设工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出合计229.92万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加40.37万元，上升21%。主要原因：我单位本年度开展农牧村集体资产清产核资工作及农民专业合作社财务共享中心建设工作。主要用于以下几个方面：

1.社会保障和就业支出年初预算数为48.43万元，支出决算为48.43万元，完成年初预算的21%,决算数大于预算数的主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。

2.卫生健康支出年初预算数为9.33万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的4%,决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加，相应保障经费增加。

3.农林水支出年初预算数为172.17万元，支出决算为172.17万元，完成年初预算的75%,决算数大于预算数的主要原因是业务量逐年增加，支出经费相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度部门决算一般公共财政拨款基本支出229.92万元。其中：人员经费182.69万元， 较上年增加24.59万元，主要原因是一离休人员过逝发放抚恤金。人员经经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费39.23万元，较上年增加16.78元，主要原因是我单位本年度开展农牧村集体资产清产核资工作及农民专业合作社财务共享中心建设工作。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、事业运行经费支出情况说明

2021年我单位事业运行经费支出5万元，事业运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费等。事业运行经费较2020年减少0万元。事业运行经费较上年决算数增加0万元，增长0%。

九、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额3.02万元，其中：政府采购货物支出3.02万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购农民专业合作社财务共享中心代理记账软件、印刷费等。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、其他已报处置的封存车辆0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对事业费1个项目开展了绩效目标申报，2021年，我站预算支出项目为1个，当年项目年初预算数5万元，全年预算数5万元，实际支出数5万元，执行率100%。

（二）绩效自评结果

事业费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，事业费全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

本项目2021年度绩效目标实际完成情况如下：业务费主要用于甘肃省甘南藏族自治州农牧业集体经济经营管理站范围之内相关的业务费用、主要开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、通讯费、劳务费、差旅费等。与预期的预算计划完全一致。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目绩效评价结果

（四）重点绩效评价结果

无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余