甘南州农业农村局

关于2020-2021年州级项目支出绩效

自评的报告

   根据甘南州财政局《关于组织开展2020-2021年州级项目支出绩效评价（自评）工作的通知》（州财绩[2022]12号

）文件的有关要求，我局开展了项目支出绩效自评工作，现将我局2020-2021年州级项目支出绩效自评情况报告如下：

一、自评工作开展情况

我局在收到文件通知之后，立即组织专人梳理2020和2021年的中央、省级和州级项目，并对项目预算执行情况进行绩效自评，填写项目支出绩效自评表，撰写绩效报告。我局自评项目共计9个，分别是甘南州农牧民专业合作社财务共享中心运营费100万元、甘南州农牧生态云平台服务费96万元、农牧村“三变”改革工作经费60万元、农村集体产权制度改革试点经费16万元、乡村振兴战略领导小组办公室工作经费40万元、草地贪夜蛾防治工作经费3万元、州委农办工作领导办公室工作经费20万元、土壤环境质量类别划分工作经费30万元和“厕所革命”补助资金4354.75万元预算总金额共计4719.75万元。

二、项目内容及绩效自评

（一）甘南州农牧民专业合作社财务共享中心运营费。

该项目由州农业农村局主抓，州农牧业集体经济经营管理站具体负责实施。该项目按照政府搭建平台、市场化运营的方式，全州建立一个州级“甘南州农牧民专业合作社财务共享中心”、招标4个有资质的专业化财务记账公司负责具体的记账业务，对我州农民专业合作社的账务管理提供财务管理服务。2020年、2021年预算金额均为50万元，预算共计100万元，资金支出主要负担人工工资30万元/年，聘用人员五险5万元/年，办公费5万元/年，服务器租用软件公司、电信或移动企业管理费10万元/年等费用。资金已顺利拨付落实。

该项目按照州上所发布的财务规范和所提出的覆盖率、填报频率、填报质量的要求，不打折扣完成财务共享中心的推广与应用工作并接受州上安排的抽查审计评估。通过农牧民合作社财务共享中心建设，实现“电算化财会软件统一、账套设置统一、科目设置统一、会计核算统一、财务监管统一、财务报表统一”的目标，达到了预期的绩效目标。

（二）甘南州农牧生态云平台服务费。

该项目基于甘南州政府“智慧城市合作协议”建设内容及落地实施要求，依托“智慧甘南云计算大数据中心”资源，以示范基地建设为引领，以子平台和应用建设为重点，通过大数据分析、网络化、可视化、空间网络化等手段，拓展优化全产业链，创新营销模式，巩固草畜平衡，打造高端农畜产品，全力推进甘南州生态农牧业信息化建设。2020年、2021年预算金额均为48万元，预算共计96万元，资金支出主要为云主机、云存储租赁费37.2万元/年，系统、设备运维费10.8万元/年。资金已顺利拨付落实。

该项目在保障实现云平台系统运行平稳，服务提供方各项责任义务落实到位的情况下，实现推进我州生态农牧业信息化建设，形成生态农牧新格局，促进高原特色生态农牧业转型升级的长远目标。达到了年度绩效目标。

（三）农牧村“三变”改革工作经费。

该项目主要负担农牧村“三变”改革领导小组办公室日常工作经费，2020年、2021年预算金额均为30万元，预算共计60万元，资金支出主要为编制印刷文件通知、组织召开相关会议、开展督导调研以及购买办公用品等。资金已顺利拨付落实。

该项目通过严格执行预算，实现了“三变”改革领导小组办公室日常工作正常运转，推动了我州“三变”改革的有序发展，达到了年度绩效目标。

（四）农村集体产权制度改革试点经费。

该项目主要承担农村土地承包改革和管理、农村集体产权制度改革工作。2020年预算资金为16万元，资金支出主要为农村集体产权改革工作的包括政策文件制定印发、专项调研，组织会议、宣传培训、资产归属确定及平台建设在内的各项公务开支。资金已落实到位。

该项目预算执行使我州农村集体产权改革方面的的政策研究，工作安排部署以及有关部门的协调督促工作都落实到位，进一步推动我州农村集体产权改革工作。达到了绩效目标。

   （五）乡村振兴战略领导小组办公室工作经费。

该项目主要维持乡村战略领导小组办公室日常工作、承担十四五规划编制、承担农业产业扶贫开发等工作运行的开支。2020年、2021年预算金额均为20万元，预算共计40万元，资金支出主要为编制印刷文件通知、组织召开相关会议、编制“十四五”规划、开展督导调研以及购买办公用品等。资金已顺利拨付落实。

该项目通过严格执行预算，实现了乡村战略领导小组办公室日常工作正常运转，推动了我州乡村振兴战略的顺利实施，达到了年度绩效目标。

（六）草地贪夜蛾防治工作经费。

该项目由州农业农村局主抓，州农业技术推广站具体负责实施，主要用于我州部分县市的草地贪夜蛾的防治工作，2021年预算金额为3万元，用于举办培训班1期、建立病虫害监测点8处以及开展督查工作。预算资金已全部落实到位。

该项目按照年初计划，严格执行预算管理，通过各项工作的顺利实施，贪夜蛾防治率达到80%以上，达到预计目标。

（七）州委农办工作领导办公室工作经费。

该项目主要负担州委农办领导小组办公室日常工作经费，22021年预算金额均为20万元，资金支出主要为编制印刷文件通知、组织召开相关会议、开展督导调研以及购买办公用品等。资金已落实到位。

该项目通过严格执行预算，实现了州委农办工作领导小组办公室日常工作正常运转，通过“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求，推动全州三农工作水平提升，达到了年度绩效目标。

（八）土壤环境质量类别划分工作经费。

该项目通过收集甘南藏族自治州耕地图件资料、土壤污染源信息资料、土壤环境和农产品质量数据等基础资料，确定重点关注区域，确定土壤环境质量类别评价单元，补充采集、分析测试土壤和农产品样品，按土壤污染状况和农产品质量划分评价单元类别，完成甘南藏族自治州耕地土壤环境质量划分工作。2021年预算资金30万元，资金支出主要为编制耕地土壤质量类别划分报告、编制耕地土壤质量类别划分背景图件、编制耕地土壤质量类别划分成果图件和土壤和农产品样品采集、分析测试和监测等工作。资金已经落实到位。

该项目通过严格执行预算，完成了年度计划，达到了年度绩效目标。

（九）“厕所革命”补助资金。

该项目通过新、改建农村厕所全面提升农卫生厕所普及率，彻底解决厕所粪污无害化处理和资源化利用，有助于改善提升农村生态环境、人居环境和村容村貌，有助于大幅度改善提升农民群众身体健康和生活品质。2020年中央和省级补助资金3293万元，资金支出主要为新、改建农村卫生户厕26539个，新建农村公厕147个，以及购置管护设备若干件。资金全部落实到位。2021年中央和省级补助资金1061.75万元，资金支出主要为新、改建农村卫生户厕12920个，购置管护设备若干件。资金全部落实到位。

两年项目均通过年底验收，达到了预期目标。

三、绩效自评工作概述

通过专项资金的绩效自评，我局总体项目自评良好，项目立项绩效填写完整规范，能够较好的引导预算资金的执行，项目各项工作能够及时开展，资金能够及时支出，项目基本达到预期绩效目标。但也存在不足，部分项目指标需要优化，不合理指标没有及时调整，部分项目落实缓慢，产出指标低于预期目标。

四、下一步工作打算

一是要优化项目指标，注重合理性、实用性以及可操作性，尽可能设计客观的量化指标。二是及时调整在执行过程中发现的不合理指标，让预算资金尽可能服务项目重点。三是强化绩效监督管理，建立专项资金管理制度，督促项目及时高质量实施见效。

附件：1.2020年度州农业农村局项目支出绩效自评表。

     2.2021年度州农业农村局项目支出绩效自评表。

                           甘南州农业农村局

                           2022年10月25日