2022年度

甘南藏族自治州农村能源与农业生态工作站部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责全州农牧村能源、生态环境管理和保护、执法检查、农村能源新技术的引进和推广及人员培训等工作。

二、机构设置

（1）甘南州农村能源技术推广站是甘南州农业农村局下属的参照公务员管理事业单位，执行政府会计制度。单位名称于2023年7月份更名为甘南州农村能源与农业生态工作站。

（2）本单位核定人员事业编制为8名，截止2022年12月31日实有在职职工人数6人，1名职工于11月份调出至州农机服务中心，无退休职工。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为129.56万元。与上年度相比,收、支总计各增加16.77万元,增长14.87%,主要原因为2022年发放了2021、2022年两年的过渡期奖励性补贴，且数额均较大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计129.56万元,其中：财政拨款收入129.56万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计129.56万元,其中：基本支出128.07万元,占98.85%；项目支出1.49万元,占1.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为129.56万元。与上年相比,各增加16.77万元,增长14.87%。主要原因为2022年发放了2021、2022年两年的过渡期奖励性补贴，且数额均较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出129.56万元,较上年决算数增加16.77万元,增长14.87%。主要原因为发放了2021、2022年两年的过渡期奖励性补贴，且数额均较大。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为8.28万元,支出决算为7.88万元,完成年初预算的95.13%,决算数小于预算数的主要原因是11月份调出一人，各项保险费相应减少。

2．卫生健康支出年初预算数为4.91万元,支出决算为4.64万元,完成年初预算的94.54%,决算数小于预算数的主要原因是11月份调出一人，各项保险费相应减少。

3．农林水支出年初预算数为74.77万元,支出决算为109.43万元,完成年初预算的146.36%,决算数大于预算数的主要原因为发放了2021、2022年两年的过渡期奖励性补贴，且数额均较大。

4．住房保障支出年初预算数为7.82万元,支出决算为7.61万元,完成年初预算的97.4%,决算数小于预算数的主要原因是11月份调出一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出128.07万元。其中：

人员经费118.62万元,较上年决算数增加25.37万元,增长27.21%,主要原因是发放了2021、2022年两年的过渡期奖励性补贴。

人员经费用途主要包括发放职工基本工资、津贴补贴、奖金、缴纳社会保障缴费等。

公用经费9.45万元,较上年决算数减少2.73万元,下降22.43%,主要原因是2021年补发了从2019年12月起的四人车补。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、电费、福利费、维修（维）护、取暖费、培训费、其他交通费用（车补）、委托业务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出9.45万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、电费、福利费、维修（维）护、取暖费、培训费、其他交通费用（车补）、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少2.73万元,下降22.41%,主要原因是2021年补发了从2019年12月起的四人车补。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少2.85万元,下降100.0%,主要原因是原计划举办的沼气培训班因受2022年全年疫情影响没有如期举办。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3.29万元,其中：政府采购货物支出3.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目3个,共涉及资金1.49万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位的多数项目实施效果符合年初绩效目标，较好的完成了年初既定目标，充分发挥了资金效益。2021年农业生态环境保护以奖促治资金自评结果为“优”，但2022年当年下达的两个项目因受全年疫情等原因的影响，未能实现绩效目标，自评分值均在80分以下，只做了给部分沼气用户分发“禁烧”及“沼气安全使用”宣传单等宣传工作，计划举办的沼气培训班未能如期召开。以奖促治资金项目对各县市的工作检查不够深入，没有对表现突出的县市进行奖励。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(见附件2)

我部门在2022年度部门决算中反映的2021年农业生态环境保护以奖促治资金、2022年农业生态环境保护以奖促治资金等3个项目绩效自评结果。

2021年农业生态环境保护以奖促治资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为1.2万元,执行数为1.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在广场宣传农村环保知识2次；二是各项填报数据准确。发现的主要问题及原因：个别县市报表报送不及时，主要原因为个别县市责任心不强。下一步改进措施：一是加强监督检查频次；二是落实考核结果。2021年农业生态环境保护以奖促治资金自评结果为“优”。

2022年农业生态环境保护以奖促治资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69分。项目全年预算数为4万元,执行数为0.18万元,完成预算的4.5%。项目绩效目标完成情况：一是对各县市工作检查2次；二是各项填报数据准确。发现的主要问题及原因：个别县市报表报送不及时，主要原因为个别县市责任心不强。下一步改进措施：一是加强监督检查频次；二是落实考核结果。2022年农业生态环境保护以奖促治资金自评结果为“合格”。

2022年农村清洁能源开发利用技术和安全管理能力培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68分。项目全年预算数为3万元,执行数为0.12万元,完成预算的4.0%。项目绩效目标完成情况：一是沼气安全使用上门检查指导及隐患排查200人次；二在广场宣传沼气知识2次。发现的主要问题及原因因受全年疫情等原因的影响，未能实现绩效目标，只做了沼气安全隐患排查工作和分发“禁烧”及“沼气安全使用”宣传单等宣传工作，计划举办的沼气培训班未能如期召开。下一步改进措施：加强统筹安排，提前做好规划，如期举办的沼气培训，按时完成项目内容，充分发挥项目资金的效益。2022年农村清洁能源开发利用技术和安全管理能力培训项目自评结果为“合格”。

(三)部门绩效评价结果

部门整体绩效自评为“优”，绩效目标完成情况：一是对各县市工作检查2次；二是全州尾菜处理利用率≥78%，三是全州废旧农膜回收率≥89%，各项指标均远超年初任务。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。