2022年度

甘南州农业广播电视学校部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件Z01）

二、收入决算表(见附件Z03)

三、支出决算表(见附件Z04)

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件Z01-1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件Z07)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件Z08-1)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件Z09）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件Z011）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件F03）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘南州农广校主要职责是：面向农村,培养农业专业技术人才,提高农民科技文化水平;面向社会,抓好适用技术培训,提高劳动者素质;协助抓好农业职业教育、继续教育。

1、组织实施农民教育，绿色证书，青年农民培训工程，农村基层干部培训及农业实用技术培训。

2、通过广播电视等多媒体为社会成员提供高等、中等学历教育服务

3、制定年度农民教育培训计划，负责开展农民培训工作总结。

4、收集、撰写农民培训资料。

5、做好新型职业农民培育试点工作。

二、机构设置

甘南州农广校成立于1984年，是隶属于州农业农村局主管的二级预算单位，为全额拨款事业单位，核定编制人数4人，实有在职职工4人，退休2人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为105.39万元。与上年度相比,收、支总计各增加27.75万元,增长35.74%,主要原因是在职人员工资及各类保险增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计105.39万元,其中：财政拨款收入105.39万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计105.39万元,其中：基本支出97.39万元,占92.41%；项目支出8.00万元,占7.59%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为105.39万元。与上年相比,各增加27.75万元,增长35.74%。主要原因是在职人员工资及各类保险增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出105.39万元,较上年决算数增加27.75万元,增长35.74%。主要原因是在职人员工资及各类保险增加。主要用于以下几个方面：

1．科学技术支出年初预算数为8.00万元,支出决算为8.00万元,完成年初预算的100%,预算执行率100%.

2．社会保障和就业支出年初预算数为9.66万元,支出决算为10.03万元,完成年初预算的103.84%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资及各类保险增加3．卫生健康支出年初预算数为4.20万元,支出决算为4.27万元,完成年初预算的101.68%,决算数大于预算数的主要原因是各类保险缴费基数增加。

4．农林水支出年初预算数为63.77万元,支出决算为77.35万元,完成年初预算的121.29%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资及各类保险增加

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.73万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出97.39万元。其中：

人员经费91.92万元,较上年决算数增加22.0万元,增长31.47%,主要原因是在职人员工资及各类保险增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费5.47万元,较上年决算数减少2.25万元,下降29.19%,主要原因是减少非必要支出，削减开支、购买设备等。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年我单位事业运行经费支出5万元，事业运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费等。事业运行经费与2021年保持一致。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计4.30万元,其中：政府采购货物支出4.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.30万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.30万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年度无“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目2个,共涉及资金13万元,占一般公共预算项目支出总额的13.3%。从评价情况来看，当年项目年初预算数13万元，全年预算数13万元，实际支出数13万元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果“优”。分项目自评情况分析如下：

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映业务费、科技特派员专项经费2个项目绩效自评结果。

事业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转；二是合理利用资金。发现的主要问题及原因：一是经费下达太迟。二是经费有限，较难维持正常运转。下一步改进措施一是合理利用资金。二是消减开支。

2022“科技特派员”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8元,执行数为8元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初预计培训次数。二是较好地完成科技咨询服务。发现的主要问题及原因：一是经费下达太迟。二是外出培训人员较少。下一步改进措施一是合理利用资金。二是提高培训科技含量。

(三)部门绩效评价结果

详见附件：项目绩效自评报告。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。