2022年度

甘南藏族自治州农业机械化服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实国家和省、州有关农牧业机械化发展的政策、法规、规划，依照法律、条例，组织全州农牧机化工作；组织全州有关部门开展农牧机化服务工作。
 2.组织指导全州农牧机化结构调整、农牧业机械技术的引进、试验、示范、推广，加快先进技术在农牧业生产中的普及应用。

3.协调指导全州农牧业机械化技术推广和体系建设工作。

4.组织指导全州农牧业机械技术信息、产品需求和有关农牧机化的政策信息以及技术宣传教育、培训等社会化服务工作。
   5.组织农机化生产，指导农机服务组织的生产、服务经营活动，培育和发展农机服务市场；参与农业现代化试验和区域开发工作，推动农业规模化、集约化经营发展工作。
  6.组织农牧机教育培训工作；组织农机化科研、技术推广、社会化服务、信息化建设等工作。
   7.组织实施农牧机化科学研究、技术开发、机具更新、农机购置补贴、项目立项、论证等工作；组织指导农牧机培训教育基地布局和建设；负责指导农机化学校教育培训工作。
   8.组织实施全州农机行业安全教育、培训、宣传等工作。  

9.组织指导全州农牧机维修行业和服务市场，指导农牧机维修网络建设。
  10.完成州委、州政府和州农业农村局交办的其他工作。  

11.法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

甘南州农业机械化服务中心系州农业农村局下属正县级事业单位，财政全额拨款，下设综合科、科技教育科、生产发展科、服务体系科四个科室。核定事业编21名，正式在册人员11人，退休人员12人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为244.36万元。与上年度相比,收、支总计各增加150.06万元,增长159.13%,主要原因是新增人员。          

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计243.86万元,其中：财政拨款收入243.86万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计243.86万元,其中：基本支出243.86万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为244.36万元。与上年相比,各增加150.06万元,增长159.13%，主要原因是新增人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出243.86万元,较上年决算数增加150.05万元,增长159.95%，主要原因是新增人员。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%，我单位无相关支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,我单位无相关支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,我单位无相关支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,我单位无相关支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的我单位无相关支出。  

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,我单位无相关支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,我单位无相关支出。  

8．社会保障和就业支出年初预算数为32.25万元,支出决算为32.72万元,完成年初预算的101.46%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

9．卫生健康支出年初预算数为9.85万元,支出决算为9.92万元,完成年初预算的100.8%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,我单位无相关支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,我单位无相关支出。

12．农林水支出年初预算数为112.97万元,支出决算为188.46万元,完成年初预算的166.83%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,我单位无相关支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,我单位无相关支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,我单位无相关支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,我单位无相关支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,我单位无相关支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,我单位无相关支出。  

19．住房保障支出年初预算数为11.12万元,支出决算为12.76万元,完成年初预算的114.75%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,我单位无相关支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,我单位无相关支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,我单位无相关支出。  

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,我单位无相关支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,我单位无相关支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,我单位无相关支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 我单位无相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出243.86万元。其中：

人员经费223.53万元,较上年决算数增加142.52万元,增长175.93%,主要原因是新增人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用。

公用经费20.33万元,较上年决算数增加7.53万元,增长58.85%,新增人员。公用经费用途主要用于支付办公费、差旅费、邮电费、通讯费、劳务费、取暖费等费用。七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出20.33万元,机关运行经费业务费主要用于支付办公费、差旅费、邮电费、通讯费、劳务费、取暖费等费用。机关运行经费较上年决算数增加20.33万元,增长%,主要原因是新增人员。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,我单位无相关支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,我单位无相关支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，我单位预算支出项目为1个，当年项目年初预算数5万元，全年预算数5万元，实际支出数5万元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果“优”。分项目自评情况分析如下：

(二)绩效自评结果

业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务费全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。主要产出和效果：本项目2022年度绩效目标实际完成情况如下：业务费主要用于支付办公费、差旅费、邮电费、通讯费、劳务费、取暖费等费用。与预期的预算计划完全一致。

(三)部门绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。