目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、参与制定农业机械推广项目计划并组织实施。

2、负责上级部门下达的农牧业项目的论证、实施工作；组织农机化生产，参与农业现代化试验和区域开发工作；推广引用化划破补播、牧草收获等技术；治理草原沙化，改良草原，涵养水源，保护生态环境。

3、开展农机新机具，新技术引进，实验、示范、推广项目。

4、进行农机技术培训和农机信息服务。

5、承办省、州农业农村局交办的其他事项。

6、承担实验示范及政府公益性推广项目提高农业机械化水平。

7、指导群众性科技组织、农业机械生产、经营和个人的农业机械推广活动。

二、机构设置

甘南州农牧业机械技术培训推广站是甘南州农业农村局下属的财政补助事业单位，是独立核算的事业单位，执行事业单位会计制度。本单位实有编制16人，本年末在职职工人数16人；退休职工人数8人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1Z01表）

二、收入决算表（见附件1Z03表）

三、支出决算表（见附件1Z04表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1Z01＿1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1Z07表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1Z08＿1表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1Z09表），本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1Z011表），本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1F03表），本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为342.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加59.54万元,增长21.04%,主要原因是人员经费有所调整。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计342.46万元,其中：财政拨款收入342.46万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计342.46万元,其中：基本支出337.97万元,占98.69%；项目支出4.49万元,占1.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为342.46万元。与上年相比,各增加70.96万元,增长26.14%。主要原因是人员经费有所调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出342.46万元,较上年决算数增加70.96万元,增长26.14%。主要原因是人员经费有所调整。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为48.90万元,支出决算为34.95万元,完成年初预算的71.46%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费有所调整。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.99万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费有所调整。

12．农林水支出年初预算数为176.71万元,支出决算为273.59万元,完成年初预算的154.82%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费有所调整。

19．住房保障支出年初预算数为19.94万元,支出决算为19.94万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平的主要原因是年初预算与住房公积金调整持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出337.97万元。其中：

人员经费332.97万元,较上年决算数增加82.41万元,增长32.89%,主要原因是人员经费有所调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。

公用经费5.00万元,较上年决算数减少1.42万元,下降22.16%,主要原因是减少开支。公用经费用途开支办公费、印刷费、办公设备购置、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、培训费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2.71万元,其中：政府采购货物支出2.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位日常用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因工作开展较少,较上年决算数减少0.8万元,下降100.0%,主要原因是受疫情影响，减少单位用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）人员,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因工作开展较少,较上年决算数减少0.8万元,下降100.0%,主要原因是受疫情影响，减少单位用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无购置公务用车费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因工作开展较少,较上年决算数减少0.8万元,下降100.0%,主要原因是受疫情影响，减少单位用车。 3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无公务接待,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2022年耕地土壤环境质量监测工作经费项目”“2022年事业费项目”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出10万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,有2个项目结果为“优”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(见附件2表1、表2)

我部门在2022年度部门决算中反映“2022年耕地土壤环境质量监测工作经费项目”及“2022年事业费项目”等2个项目绩效自评结果。耕地土壤环境质量监测工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位2022年针对我州青稞机械化种植的土地进行耕地质量监测试验，对夏河县阿木去乎镇、临潭县城关镇两地5000亩青稞全程机械化的播种面积做出耕地质量等级评价，选取取样点6个。切实掌握全程机械化播种对于耕地质量能否有效提升的第一手数据，为农机农艺相结合，机械化整地、施肥、播种、收获相结合综合提升耕地质量提供科学的数据支撑。同时大力开展多形式、多层次的技术培训，充分利用田间地头密切接触群众之机，结合农技农艺技术模式开展耕地质量提升和保护方面的宣传，利用报纸、电视、手机、互联网等媒体，积极开展相关工作宣传，逐步转变群众思想，扩大工作影响，社会效益和经济效益显著。下一步改进措施，随着财务工作日益细化，各项资金不能完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。事业运行费项目绩效目标自评情况：根据年初设定的绩效目标，事业运行费全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。主要产出和效果：本项目2022年度绩效目标实际完成情况如下：事业运行费主要用于甘肃省甘南藏族自治州农牧业机械技术培训推广站维持单位正常运转的业务费用、主要开支办公费、邮电费、通讯费、劳务费、水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费等。与预期的预算计划完全一致。

(二) 部门绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、甘南藏族自治州农牧业机械技术培训推广站2022年决算公开表

2、甘南州农牧业机械技术培训推广站2022年耕地土壤环境质量监测工作经费项目支出绩效自评表、2022年事业费项目支出绩效自评表