2022年度

甘南藏族自治州种子工作站部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘南州种子管理站于1978年由原甘南州革命委员会批准成立（州革发[1978]106号文），1990年5月经州政府州政知字（1990）10号《关于州种子公司更名为州种子管理站的批复》批准，更名为“甘南藏族自治州种子管理站”。2019年更名为“甘南藏族自治州种子工作站。”主要职责是：

一是负责对本行行政区域内种子市场和种子质量的监管；对各县市种子管理机构进行指导和监督。

二是负责种子生产、经营许可管理，依法纠正和查处骗取审批、违法审批等行为；加强种子行政许可事后监管和日常执法，对无证生产、租借许可证生产、超范围生产、抢购套购、套牌侵权、生产经营假劣种子等行为进行处罚；完善植物新品种保护制度，强化品种权执法，加强新品种保护和信息服务；加强对进出境种子的检验检疫。

三是贯彻执行有关种子工作的法律、法规；组织实施种子发展建设规划，负责品种和种子生产、经营、质量的管理；负责品种的引进、试验、示范、推广和提纯复壮，审核签发《种子生产许可证》、《种子经营许可证》、《种子质量合格证》，负责种子生产、经营和推广的技术指导和人员培训。

四是会同植物检疫部门对拟建的农作物种子良种繁育场、基地进行评审；对农作物种子繁育田进行田间检疫，对检验结果进行公布，并提出改进措施；承担农业系统种子质量考核检验和产品质量的分级检验；受农业部门或其他部门委托，对实施许可证和质量认证的农作物种子进行检疫，对重要新品种、新品种投产和科研成果进行鉴定检验；承担州内种子质量仲裁检验和其他委托检验；依据法律、法规，开展对农作物种子生产经营情况的监督检查；负责全州农作物种子质量检测工作的统计、安排，指导县市种子质量检测和培训工作。

二、机构设置

甘南州种子管理站（甘南州农作物种子质量检测中心）核定事业编制22名。核定科级领导职数3名，其中：设站长1名，副站长2名。年末实有人数18人，内设5个科室：办公室、财务室、种业发展室、监督检验室、两种繁育室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01表）

二、收入决算表(公开02表）

三、支出决算表(公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为979.72万元。与上年度相比,收、支总计各增加641.98万元,增长190.08%,主要原因是所有项目资金均由财政拨付到本单位，且本年度项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计979.72万元,其中：财政拨款收入979.72万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计979.72万元,其中：基本支出385.29万元,占39.33%；项目支出594.43万元,占60.67%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为979.72万元。与上年相比,各增加641.98万元,增长190.08%。主要原因是所有项目资金均由财政拨付到本单位，且本年度项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出979.72万元,较上年决算数增加641.98万元,增长190.08%。主要原因是所有项目资金均由财政拨付到本单位，且本年度项目增加。主要用于以下几个方面：科学技术支出38.13万元；社会保障和就业支出45.39万元；卫生健康支出17.12万元；农林水支出342.7万元；住房保障支出23.39万元；其他支出513.01万元。

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为38.13万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是....(由部门根据实际情况补充)。

2．社会保障和就业支出年初预算数为44.30万元,支出决算为45.39万元,完成年初预算的102.47%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数小幅提升。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.11万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本年度将部分保险纳入卫生健康类。

4．农林水支出年初预算数为219.41万元,支出决算为342.69万元,完成年初预算的156.19%,决算数大于预算数的主要原因是年度项目增加。

5．住房保障支出年初预算数为23.18万元,支出决算为23.39万元,完成年初预算的100.91%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数小幅提升。

6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为513.01万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年度项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出385.29万元。其中：

人员经费378.50万元,较上年决算数增加55.27万元,增长17.1%,主要原因是新增退休人员补助。人员经费用途主要包括基本工资79.9万元，津贴补贴114.3万元，绩效工资6.83万元，机关事业单位基本养老保险金缴费23.07万元，职工基本医疗保险缴费9.99万元，公务员医疗补助缴费6.91万元，其他社会保障缴费1.98万元，住房公积金23.39万元，退休费19.86万元，生活补助1.42万元，奖励金84.21万元，其他对个人和家庭的补助6.65万元。

公用经费6.79万元,较上年决算数减少0.17万元,下降2.35%,主要原因是福利费属于商品和服务支出，本年度决算将福利费纳入公用经费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,我单位2022年度无会议费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计4.85万元,其中：政府采购货物支出4.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%,

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的。较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的。较上年决算数减少0.0万元,下降%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的。较上年决算数减少0.0万元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的。较上年决算数减少0.0万元,下降%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目7个,共涉及资金594.43万元,占一般公共预算项目支出总额的60.67%。对2022年度XXX、XXX等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度XXX、XXX等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“新品种引进推广”“科技特派员”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出594.43万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本单位已完成本年度工作任务。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“新品种引进推广”“科技特派员”等7个项目绩效自评结果。新品种引进推广项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目绩效自评情况：……。

(三) 部门绩效评价结果

附：项目绩效目标自评报告

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。