2022年度

甘南藏族自治州牧业机械科学研究所部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

本单位承担着研制、推广小型、中型耕种，收获等农牧业机械，引进和推广及人员培训等技术服务工作。

二、机构设置

甘南州牧业机械科学研究所是甘南州农业农村局下属的财政补助的全额事业单位，是独立核算的事业单位，执行事业单位会计制度。本单位实有编制12人，本年末在职职工人数12人，退休职工人数20人，遗属1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为296.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加72.77万元,增长32.58%，收入较上年决算数增加72.77万元,上升32.58%,主要原因是全体职工本年度各项增资、各类保险费用及住房公积金均有所上调。支出较上年决算数增加72.77万元，上升32.58%，主要原因是全体职工本年度各项增资、各类保险费用及住房公积金均有所上调，支出上年度结转结余款项0万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计296.10万元,其中：财政拨款收入296.10万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计296.10万元,其中：基本支出261.32万元,占88.25%；项目支出34.78万元,占11.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为296.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加72.77万元,增长32.58%，收入较上年决算数增加72.77万元,上升32.58%,主要原因是全体职工本年度各项增资、各类保险费用及住房公积金均有所上调。支出较上年决算数增加72.77万元，上升32.58%，主要原因是全体职工本年度各项增资、各类保险费用及住房公积金均有所上调，支出上年度结转结余款项0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出296.10万元,较上年决算数增加72.77万元,增长32.58%。主要原因是全体职工本年度各项增资、各类保险费用及住房公积金均有所上调，支出上年度结转结余款项0万元。

1.科学技术支出年初预算数为122.38万元,支出决算为188.26万元,完成年初预算的153.83%,决算数大于预算数的主要原因是全体职工相应保障经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为45.61万元,支出决算为46.99万元,完成年初预算的103.01%,决算数大于预算数的主要原因是全体职工相应保障经费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为12.53万元,支出决算为12.48万元,完成年初预算的99.61%,决算数小于预算数的主要原因是全体职工相应保障经费增加。

4．农林水支出年初预算数为0.78万元,支出决算为34.78万元,完成年初预算的4455.34%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目款，年初预算较小。

5．住房保障支出年初预算数为13.60万元,支出决算为13.60万元,完成年初预算的100.01%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出261.32万元。其中：

人员经费251.32万元,较上年决算数增加53.15万元,增长26.82%,主要原因相应主要原因是发放了2021、2022年两年的过渡期奖励性补贴。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费10.00万元,较上年决算数减少0.94万元,下降8.6%,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,

本年度培训费支出1.00万元,较上年决算数增加0.99万元,增长9900.0%,主要原因是

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我部门在2022年度部门决算中反映“2022年甘南州中药材机械化抓点示范项目”“2022年甘南州饲草机械化装备技术集成示范项目”“2022年事业费项目”3个项目绩效自评结果。中药材机械化抓点示范项目，甘南州饲草机械化装备技术集成示范项目工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为34万元,执行数为34万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：中药材机械化抓点示范项目，在临潭县长川乡冯旗村建立中药材机械化示范基地200亩，建立相对集中连片的党参、当归全程开展种植、植保、收获机械化技术和装备集成示范。

甘南州饲草料机械化技术装备集成示范项目，绩效目标完成情况：在合作市佐盖曼玛尕日村种植基地，建立了甘南州燕麦饲草料产业全程机械化示范基地1000亩，建立对比试验田，开展综合效益评估，开展机具选型配套，组织开展现场作业演示培训。

事业运行费项目绩效目标自评情况：根据年初设定的绩效目标，事业运行费全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。主要产出和效果：本项2022年度绩效目标实际完成情况如下：事业运行费主要用于甘南藏族自治州牧业机械科学研究所维持单位正常运转的业务费用、开支办公费、邮电费、通讯费、劳务费、水费、电费、取暖费、等。与预期的预算计划完全一致。

下一步改进措施，随着财务工作日益细化，各项资金不能完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估

（二）部门预算绩效管理评价

部门整体绩效自评为“优”。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。