前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

负责全州农牧村能源、生态环境管理和保护、农村能源新技术的引进和推广及人员培训等工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

本单位系科级单位，无内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

1、甘南州农村能源与农业生态工作站是甘南州农业农村局下属的参公事业单位，执行政府会计制度。

2、人员情况：在职职工人数6人，无退休职工。

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支只包括本单位预算。

（一）收入预算

2024年收入预算119.2万元（详见单位预算公开表1,2），比2023年预算减少4.9万元，减少3.95%，主要原因是2023年预算是按7人编制的，2024年的预算是按6人编制的。

本年收入预算包括：一般公共预算收入119.20万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2024年部门预算按功能指标分类：

208社会保障和就业支出14.43万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款支出9.21万元； 机关事业单位职业年金缴费支出2080506款支出4.61万元；其他社会保障和就业支出2089999款支出0.61万元；210卫生健康支出5.41万元，其中：行政单位医疗2101101款支出1.23万元，事业单位医疗2101102款支出2.47万元，公务员医疗补助2101103款支出1.67万元，其他行政事业单位医疗支出2101199款支出0.04万元。21301农业农村下的农业事业运行支出2130104款事业运行支出90.47万元；221住房保障支出下的住房公积金2210201款支出8.89万元。

2024年部门预算支出按政府预算支出经济分类：

工资福利支出101.15万元。其中：在职人员基本工资：24.44万元，津补贴：41.18万元，绩效工资1.23万元，住房公积金：8.89万元，奖金：5.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.21万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.61万元，职工基本医疗保险缴费3.69万元，公务员医疗补助缴费1.67万元，其他社会保障缴费0.66万元。

商品和服务支出8.06万元。其中：职工福利费：0.56万元；其他交通费用（车补）3.9万元；公用经费3.6万元，用于单位日常运转。

对个人和家庭的补助支出0万元。往年工资中的取暖费、休假补贴、冬装费均在此反映，从2023年开始因采用3.0系统，上述支出均在工资福利支出中以津补贴形式反映。

（二）支出预算

2024年支出预算119.20万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款119.20万元，比2023年预算减少4.9万元，减少3.95%，主要原因是因人员调出，编制人数减少一人。上年预算中没有项目支出安排。而本年预算中增加项目支出10万元。

本年支出（详见单位预算公开表4）主要是：

1.社会保障和就业支出14.43万元；

2.卫生健康支出5.41万元；

3.农林水支出90.47万元；

4.住房保障支出8.89万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出119.20万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出10.920万元，比2023年预算减少14.90万元，减少12.01%，主要原因是因人员调出，编制人数减少一人。

（二）项目支出

经济社会发展项目1个。2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，比2023年预算增加10万元，增加100%，主要原因是：为了进一步巩固提升我州受污染耕地安全利用水平，稳步推进农用地分类管理，确保农产品质量安全，对耕地污染防治工作提出了更高要求，为此增加了这方面工作的资金安排。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4.培训费0.00万元，与上年持平。

5.会议费0万元，与上年持平。

“三公”经费预算0.00万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费8.06 万元，比上年减少1.61万元，减少16.65%，主要原因是：减少1人，造成公务费，福利费、其他交通费用减少。

七、政府采购安排情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额9.4万元，其中：政府采购货物预算3.4万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值为9.19万元。其中：办公用房91平方米，产权属于机关事务管理局。预算单位共有0辆公务用车辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约1.0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

无重点项目需要公开。

（四）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

本单位根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，2023年共开展项目3个，预算总金额：10.7049万元，共支出10.70490万元，项目内容分别为：1、2022年农村清洁能源开发利用技术和安全管理能力培训，主要用于开展农村能源管理机构管理技术人员和农村沼气工程维管人员的农村沼气工程安全监管能力培训，以及沼气物管员职业技能鉴定培训。预算金额2.8831万元，当年共支出2.8831万元，此项目资金系上年指标结转资金；2、2022年农业生态环境保护以奖促治资金，主要用于农业环保机构开展宣传、督查等工作，预算金额3.8218万元，也是上年指标结转资金，今年共支出3.8218万元；3、2023年农业生态环境保护以奖促治资金，预算金额4万元，全州废旧农膜回收加工网络体系进一步合理成熟，市场化回收机制不断完善，农膜残留问题得到有效控制，截止2023年底，回收废旧农膜2945吨，回收率90.4％，完成省州确定的工作任务。尾菜处理利用科技水平进一步提高，推广尾菜资源化利用技术，截止到2023年12月底，2023年全州尾菜处理利用率达到70%以上，使尾菜对环境的污染得到了有效控制。

（二）2024年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个。其中：涉及一般公共预算项目0个，涉及财政支出0.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

10、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）:反映甘肃省中医药研究院科学技术管理事务方面的支出。

11、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

12、科学技术支出（类）应用研究（款）:反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

13、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）:反映应用研究机构的基本支出。

14、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）:反映用于技术研究与开发等方面的支出。

15、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

16、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

17、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

18、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

30、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

31、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

32、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

33、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

34、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

35、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

36、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

37、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

38、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

39、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

40、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

41、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

42、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

43、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

44、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

45、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

46、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

47、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

48、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

49、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

50、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

51、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

52、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

53、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

54、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

55、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

56、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

57、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

58、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

59、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

60、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

61、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

62、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

63、资本性支出（类）其他资本性支出（款）:反映上述科目中未包括的资本性支出。

甘南州农村能源技术推广站

2024年01月30日

附件：1、甘南州农村能源技术推广站2024年单位预算公开表

2.甘南州农村能源技术推广站2023年单位整体支出绩效目标表及项目支出绩效目标表