目 录
第一部分 单位基本概况
一、 单位职责
二、 机构设置
第二部分 2024年单位预算情况说明
三、 收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2024年单位预算公开表
1、部门预算财政拨款和部门管理转移支付收支总表
1-1部门预算财政拨款收支总表
2、部门非税收入征收计划表
2-1非税收入征收计划表
3、一般公共预算财政拨款支出表
3-1部门预算支出分类汇总表
3-2一般公共预算基本支出表
3-3一般公共预算项目支出表
3-4一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排汇总表
3-5单位人员基本情况表
3-6省属院校学生人员情况表
4、政府性基金支出预算表
4-1政府性基金预算基本支出表
4-2政府性基金预算项目支出表
5、国有资本经营收支预算总表
5-1国有资本经营预算基本支出表
5-2国有资本经营预算项目支出表
6、财务收支预算总表
7、部门财务收入预算表
8、部门财务支出预算表
9、部门财务支出分类汇总表
10、部门管理转移支付表
11、甘南州农业技术推广站2024年单位整体支出绩效目标及项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：
一、单位职责
主要承担全州农业新技术新产品的引进与推广，农作物病虫害的监测预报和防治，省内及省间农业植物的产地检疫及调运检疫；土壤改良、科学施肥技术推广，土壤肥力监测与各类肥料登记与管理；负责全州经济作物新品种、新技术、新成果的示范、推广，指导全州经济作物生产。
二、机构设置
甘南州农业技术推广站是隶属于甘南州农业农村局管理的科级单位。1956年经甘南州人民委员会批准成立， 2004年12月加挂“甘南州植保植检站”，是全省14个市、州中唯一一家集农技、土肥、植保、经济作物指导为一体的综合性全额事业单位。现有事业编制23人，现有在职职工24人，其中研究生学历3人，本科学历18人，大专学历3人。专业技术人员中农业技术推广员5人，高级农艺师8人，中级6人，初级2人，事业管理岗3人；退休职工10人，遗属3人。
（一）机关内设机构
现单位设有农技组、经作组、耕保组、植保组。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
无
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年收入预算570.16万元（详见单位预算公开表1,表1-1），比2023年预算增加52.97万元，增长10.25%，增长的主要原因是人员经费增加，包括：一般公共预算收入570.16万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。
（二）支出预算
2024年支出预算570.16万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款570.16万元，比2023年预算增加52.97万元，增长10.25%，增长的主要原因是，当年财政拨款（详见单位预算公开表3-1、3-2、3-3）主要是：
2130104事业运行支出397.49万元，其中基本支出387.49万元，项目支出（事业费）10万元；
2080502事业离退休对个人和家庭的补助支出18万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险50万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费25万元；
2089999财政对失业保险基金的补助3.32万元；
2101102事业单位医疗（含生育保险）20.05万元；
2101103公务员医疗补助11.38万元；
2101199大病医疗保险费（退休）0.24万元；
2210201住房公积金44.68万元；
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出570.16万元（详见单位预算公开表6,7，8，9），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年基本支出560.16万元，比2023年预算增加57.97万元，增长11.55%，增长的主要原因是人员变动。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算10万元，比2023年预算减少5万元，减少33% 。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费0个。
五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费0.00万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。
4.培训费0.00万元，与上年持平。
5.会议费0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，增长0%。
“三公”经费预算0.00万元，与上年持平。
机关运行经费0.00万元，与上年持平。
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
2024年部门预算政府采购根据所报项目内采购事项随时上报。
八、国有资产占用情况
本单位无国有资产占用问题。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入情况
2024年本单位不涉及非税收入，2024年计划征收0万元。
（三）重点项目情况
项目名称：事业费
项目概况：保障单位各项工作正常运转。
立项依据：年初预算
实施周期：2024年1月至2024年12月
年度预算安排：财政拨款10万元
预期总体目标：保障单位各项工作正常运转。
（四）部门管理转移支付情况
2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2024年预算绩效管理工作情况。本单位认真组织开展了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，在应用等工作进展情况中一切正常。
（二）2024年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出10.00万元。2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。
10、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）:反映甘肃省中医药研究院科学技术管理事务方面的支出。
11、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
12、科学技术支出（类）应用研究（款）:反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
13、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）:反映应用研究机构的基本支出。
14、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）:反映用于技术研究与开发等方面的支出。
15、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
16、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。
17、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
18、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
25、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
29、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
30、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
31、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。
32、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
33、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
34、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
35、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
36、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
37、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
38、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
39、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
40、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。
41、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。
42、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
43、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
44、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
45、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
46、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
47、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
48、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
49、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
50、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
51、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
52、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
53、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
54、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
55、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。
56、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
57、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
58、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
59、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
60、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
61、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
62、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。
63、资本性支出（类）其他资本性支出（款）:反映上述科目中未包括的资本性支出。
甘南州农业技术推广站
2024年01月26日
附件：1.甘南州农业技术推广站2024年单位预算公开表
2.甘南州农业技术推广站2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
表1、部门预算财政拨款和部门管理转移支付收支总表
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 |
570.16 |
一、本级支出 |
570.16 |
570.16 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
570.16 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算财政拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
96.32 |
96.32 |
|
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
31.68 |
31.68 |
|
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
397.49 |
397.49 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
44.68 |
44.68 |
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、部门管理转移支付 |
|
二、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
570.16 |
支 出 合 计 |
570.16 |
570.16 |
|
|
表1-1部门预算财政拨款收支总表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 |
570.16 |
一、本年支出 |
570.16 |
570.16 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
570.16 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算财政拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
96.32 |
96.32 |
|
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
31.68 |
31.68 |
|
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
397.49 |
397.49 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
44.68 |
44.68 |
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
570.16 |
支 出 总 计 |
570.16 |
570.16 |
|
|
表2、部门非税收入征收计划表
|
|
|
单位：万元 |
征收项目类别 |
征收项目类别名称 |
征收计划 |
当年确认收入 |
** |
** |
1 |
2 |
|
|
|
|
表2-1非税收入征收计划表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
征收计划 |
可支配确认 |
征收计划 |
可支配确认 |
征收计划 |
可支配确认 |
征收计划 |
可支配确认 |
征收计划 |
可支配确认 |
征收计划 |
可支配确认 |
征收计划 |
可支配确认 |
征收计划 |
可支配确认 |
征收计划 |
可支配确认 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3、一般公共预算财政拨款支出表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称（单位名称） |
单位代码 |
本年一般公共预算财政拨款支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
合计 |
|
570.16 |
560.16 |
557.06 |
3.10 |
10.00 |
|
甘南藏族自治州农业技术推广站 |
020008 |
570.16 |
560.16 |
557.06 |
3.10 |
10.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
|
96.32 |
96.32 |
96.32 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
92.99 |
92.99 |
92.99 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
020008 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
020008 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
020008 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
3.32 |
3.32 |
3.32 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
020008 |
3.32 |
3.32 |
3.32 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
|
31.68 |
31.68 |
31.68 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
31.68 |
31.68 |
31.68 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
020008 |
20.05 |
20.05 |
20.05 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
020008 |
11.38 |
11.38 |
11.38 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
020008 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
|
|
213 |
农林水支出 |
|
397.49 |
387.49 |
384.39 |
3.10 |
10.00 |
21301 |
农业农村 |
|
397.49 |
387.49 |
384.39 |
3.10 |
10.00 |
2130104 |
事业运行 |
020008 |
397.49 |
387.49 |
384.39 |
3.10 |
10.00 |
221 |
住房保障支出 |
|
44.68 |
44.68 |
44.68 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
44.68 |
44.68 |
44.68 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
020008 |
44.68 |
44.68 |
44.68 |
|
|
表3-1部门预算支出分类汇总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
科目代码 |
单位名称（项目） |
本年一般公共预算财政拨款支出 |
一般公共预算财政拨款结转、结余资金 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
结余 |
结转 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
合计 |
570.16 |
560.16 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
甘南藏族自治州农业技术推广站 |
570.16 |
560.16 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本支出 |
560.16 |
560.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
个人采暖补贴支出（退休） |
9.60 |
9.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
遗属生活补助 |
1.04 |
1.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
退休费 |
7.35 |
7.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
养老保险缴费（事业） |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
职业年金 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
工伤保险缴费（行政） |
1.21 |
1.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
失业保险缴费（事业） |
2.12 |
2.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
基本医疗保险缴费（事业） |
20.05 |
20.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助缴费（行政） |
11.38 |
11.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
大额医疗保险缴费（在职） |
0.17 |
0.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
大额医疗保险缴费（退休） |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
绩效工资 |
10.33 |
10.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
其他补贴支出（行政参公） |
11.70 |
11.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
津贴补贴（在职事业） |
178.19 |
178.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
基本工资（在职事业） |
123.96 |
123.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
年度考核奖（事业） |
25.08 |
25.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
个人采暖补贴（在职）-事业单位 |
23.04 |
23.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
工资晋升和增人增资经费（行政） |
12.09 |
12.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
福利费 |
3.10 |
3.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金（行政） |
44.68 |
44.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
|
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：财政拨款结转结余资金为部门填报的预计数，未扣除按照盘活存量资金有关规定应缴回财政预算统筹部分。 |
|
|
|
|
|
|
|
表3-2一般公共预算基本支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
政府预算支出经济分类科目 |
部门预算支出经济分类科目 |
科目名称（单位名称） |
单位代码 |
本年支出 |
合计 |
财政拨款 |
财政拨款结转资金 |
教育专户结转安排 |
教育收费安排支出 |
其他资金 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
合计 |
|
560.16 |
557.06 |
3.10 |
560.16 |
557.06 |
3.10 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
甘南藏族自治州农业技术推广站 |
020008 |
560.16 |
557.06 |
3.10 |
560.16 |
557.06 |
3.10 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
|
18.00 |
18.00 |
|
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
50905 |
30302 |
退休费 |
020008 |
16.95 |
16.95 |
|
16.95 |
16.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50901 |
30305 |
生活补助 |
020008 |
1.04 |
1.04 |
|
1.04 |
1.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
|
539.06 |
539.06 |
|
539.06 |
539.06 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
50501 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
020008 |
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50501 |
30109 |
职业年金缴费 |
020008 |
25.00 |
25.00 |
|
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50501 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
020008 |
3.57 |
3.57 |
|
3.57 |
3.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50501 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
020008 |
20.05 |
20.05 |
|
20.05 |
20.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50501 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
020008 |
11.38 |
11.38 |
|
11.38 |
11.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50501 |
30107 |
绩效工资 |
020008 |
10.33 |
10.33 |
|
10.33 |
10.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50501 |
30102 |
津贴补贴 |
020008 |
212.93 |
212.93 |
|
212.93 |
212.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50501 |
30101 |
基本工资 |
020008 |
136.05 |
136.05 |
|
136.05 |
136.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50501 |
30103 |
奖金 |
020008 |
25.08 |
25.08 |
|
25.08 |
25.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50501 |
30113 |
住房公积金 |
020008 |
44.68 |
44.68 |
|
44.68 |
44.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
|
3.10 |
|
3.10 |
3.10 |
|
3.10 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
50502 |
30229 |
福利费 |
020008 |
3.10 |
|
3.10 |
3.10 |
|
3.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：部门预算"30302退休费"中不含退休人员养老金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-3一般公共预算项目支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称（项目） |
项目起止年份 |
是否为民办实事项目 |
是否绩效管理项目 |
是否政府采购项目 |
是否含有新增资产情况 |
是否购买服务项目 |
本年支出 |
起 |
止 |
小计 |
当年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
合计 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
020 |
甘南藏族自治州农业农村局 |
|
|
|
|
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
020008 |
甘南藏族自治州农业技术推广站 |
|
|
|
|
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
21301 |
农业农村 |
|
|
|
|
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
2024 |
|
|
否 |
|
否 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：财政拨款结转结余资金为部门填报的预计数，未扣除按照盘活存量资金有关规定应缴回财政预算统筹部分。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-4一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排汇总表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置和运行费 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-5单位人员基本情况表
单位代码 |
单位名称 |
编制人数 |
实有人数 |
车辆核定数 |
行政编制 |
参公编制 |
事业编制 |
在职人数 |
行政核定人数 |
参公核定人数 |
事业核定人数 |
离休人数 |
退休人数 |
退职人数 |
内退人数 |
遗属人数 |
六十年代初精简退职职工生活补助人数 |
监狱系统老残人员 |
罪犯人数 |
强制戒毒人数 |
合计 |
公务用车 |
专业用车 |
在职行政 |
在职参公 |
在职事业 |
小计 |
工资统发 |
非工资统发 |
小计 |
工资统发 |
非工资统发 |
小计 |
工资统发 |
非工资统发 |
小计 |
工资统发 |
非工资统发 |
小计 |
退休人数 |
社保发放 |
|
合计 |
|
|
23 |
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
24 |
24 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
020008 |
甘南藏族自治州农业技术推广站 |
|
|
23 |
|
|
24 |
0 |
|
|
0 |
|
|
24 |
24 |
|
0 |
|
|
0 |
0 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
0 |
|
|
表3-6省属院校学生人员情况表
合计 |
博士生 |
研究生 |
农师类本专科生 |
工科类本专科生 |
医科类本专科生 |
文科类本专科生 |
政法类本专科生 |
高职学生 |
电大普通专科生 |
农师类中专生 |
体育类中专生 |
普通类中专生、技工 |
高中 |
初中生 |
小学生 |
幼儿园 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4政府性基金支出预算表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称（单位名称） |
单位代码 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4-1政府性基金预算基本支出表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称（单位名称） |
单位代码 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4-2政府性基金预算项目支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
政府预算支出经济分类科目 |
部门预算支出经济分类科目 |
科目名称（单位名称） |
单位代码 |
本年支出 |
合计 |
政府性基金预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款结转资金 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表5、国有资本经营收支预算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称（项目名称） |
起止年份 |
是否为民办实事项目 |
是否绩效管理项目 |
是否政府采购项目 |
是否含有新增资产情况 |
是否购买服务项目 |
本年支出 |
起 |
止 |
小计 |
政府性基金预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款结转结余资金 |
** |
** |
** |
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：政府性基金预算财政拨款结转结余资金为部门填报的预计数，未扣除按照盘活存量资金有关规定应缴回财政预算统筹部分。 |
表5-1国有资本经营预算基本支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
政府预算支出经济分类科目 |
部门预算支出经济分类科目 |
科目名称（单位名称） |
单位代码 |
本年支出 |
合计 |
国有资本经营预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款结转资金 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：国有资本经营预算财政拨款结转资金为部门填报的预计数，未扣除按照盘活存量资金有关规定应缴回财政预算统筹部分。 |
表5-2国有资本经营预算项目支出表
|
|
|
单位：万元 |
收 入 |
|
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
（一）国有资本经营预算收入 |
|
（一）国有资本经营预算支出 |
|
收 入 总 计 |
|
支 出 总 计 |
|
表6财务收支预算总表
|
|
|
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
570.16 |
（一）一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（二）外交支出 |
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
（三）国防支出 |
|
四、教育专户核算 |
|
（四）公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
（五）教育支出 |
|
六、上级补助收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、经营收入 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
96.32 |
九、其他收入 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
31.68 |
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
（十三）农林水支出 |
397.49 |
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
44.68 |
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
570.16 |
本年支出合计 |
570.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十、上年结转 |
|
结转下年 |
|
一般公共预算收入结转 |
|
|
|
政府性基金预算收入结转 |
|
|
|
国有资本经营收入结转 |
|
|
|
教育专户结转 |
|
|
|
十一、上年结余 |
|
|
|
一般公共预算收入结余 |
|
|
|
政府性基金预算收入结余 |
|
|
|
国有资本经营收入结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
570.16 |
支 出 总 计 |
570.16 |
表7、部门财务收入预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称（单位名称） |
单位代码 |
总计 |
|
本年收入 |
上年结转、结余 |
合计 |
财政拨款安排 |
教育专户收入 |
事业收入（不含教育专户收入） |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
经营收入 |
其他收入 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
教育专户结转 |
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
小计 |
上年结转资金 |
上年结余资金 |
小计 |
上年结转资金 |
上年结余资金 |
小计 |
上年结转资金 |
上年结余资金 |
|
合计 |
|
570.16 |
570.16 |
570.16 |
570.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
甘南藏族自治州农业技术推广站 |
020008 |
570.16 |
570.16 |
570.16 |
570.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
96.32 |
96.32 |
96.32 |
96.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
92.99 |
92.99 |
92.99 |
92.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
020008 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
020008 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
020008 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
3.32 |
3.32 |
3.32 |
3.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
020008 |
3.32 |
3.32 |
3.32 |
3.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
|
31.68 |
31.68 |
31.68 |
31.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
31.68 |
31.68 |
31.68 |
31.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
020008 |
20.05 |
20.05 |
20.05 |
20.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
020008 |
11.38 |
11.38 |
11.38 |
11.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
020008 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
|
397.49 |
397.49 |
397.49 |
397.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
|
397.49 |
397.49 |
397.49 |
397.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
020008 |
397.49 |
397.49 |
397.49 |
397.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
44.68 |
44.68 |
44.68 |
44.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
44.68 |
44.68 |
44.68 |
44.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
020008 |
44.68 |
44.68 |
44.68 |
44.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表8、部门财务支出预算表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称（单位名称） |
单位代码 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
570.16 |
560.16 |
10.00 |
|
甘南藏族自治州农业技术推广站 |
020008 |
570.16 |
560.16 |
10.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
|
96.32 |
96.32 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
92.99 |
92.99 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
020008 |
18.00 |
18.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
020008 |
50.00 |
50.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
020008 |
25.00 |
25.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
3.32 |
3.32 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
020008 |
3.32 |
3.32 |
|
210 |
卫生健康支出 |
|
31.68 |
31.68 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
31.68 |
31.68 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
020008 |
20.05 |
20.05 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
020008 |
11.38 |
11.38 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
020008 |
0.24 |
0.24 |
|
213 |
农林水支出 |
|
397.49 |
387.49 |
10.00 |
21301 |
农业农村 |
|
397.49 |
387.49 |
10.00 |
2130104 |
事业运行 |
020008 |
397.49 |
387.49 |
10.00 |
221 |
住房保障支出 |
|
44.68 |
44.68 |
|
22102 |
住房改革支出 |
|
44.68 |
44.68 |
|
2210201 |
住房公积金 |
020008 |
44.68 |
44.68 |
|
表9、部门财务支出分类汇总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位代码 |
单位名称（项目） |
总计 |
本年收入 |
上年结转、结余 |
合计 |
财政拨款安排 |
教育专户收入 |
事业收入(不含教育专户收入) |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
经营收入 |
其他收入 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
教育专户结转 |
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
小计 |
上年结转资金 |
上年结余资金 |
小计 |
上年结转资金 |
上年结余资金 |
小计 |
上年结转资金 |
上年结余资金 |
|
合计 |
570.16 |
570.16 |
570.16 |
570.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
甘南藏族自治州农业技术推广站 |
570.16 |
570.16 |
570.16 |
570.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本支出 |
560.16 |
560.16 |
560.16 |
560.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020008 |
对个人和家庭的补助 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020008 |
工资福利支出 |
539.06 |
539.06 |
539.06 |
539.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020008 |
商品和服务支出 |
3.10 |
3.10 |
3.10 |
3.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020008 |
2024年事业费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10、部门管理转移支付表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
项目名称 |
合计 |
一般公共预算项目支出 |
政府性基金预算项目支出 |
国有资本经营预算项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
附件2
单位(部门)整体支出绩效目标表
（2024年度） |
|
部门(单位)名称 |
甘南州农业技术推广站 |
|
联系人 |
白彦霞 |
联系电话 |
0941-8213067 |
|
部门(单位)职能 |
依据 |
三定方案 |
|
职能简述 |
负债全甘南州农业技术推广、植物保护、植物检疫等工作。 |
|
近三年单位职能是否出现过重大变化 |
无 |
|
变化内容 |
|
|
部门(单位)基本信息 |
直属单位包括 |
无 |
|
内设职能部门 |
农技、植保、经作、耕保 |
|
编制人员数 |
在职人员总数 |
其中： |
|
|
|
|
|
|
|
|
行政编制人数 |
事业编制人数 |
编外人数 |
|
|
24 |
0 |
23 |
1 |
|
部门基本制度建设情况 |
财务管理,预算管理,财政专项资金管理,政府采购管理,合同管理 |
|
上年预算情况（万元） |
预算批复数 |
预算调整数 |
实际支出数 |
执行率 |
年末结转结余数 |
|
586.07 |
1209..32 |
828.05 |
828.05 |
0 |
|
当年预算构成（万元） |
部门收入预算 |
部门支出预算 |
|
|
上级财政拨款 |
570.16 |
人员经费 |
557.06 |
|
|
本级财政安排 |
0 |
公用经费 |
3.10 |
|
|
其他资金 |
0 |
项目经费 |
10.00 |
|
|
收入预算合计 |
570.16 |
支出预算合计 |
570.16 |
|
其他需要说明的问题 |
无 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
部门管理 |
资金投入 |
基本支出预算执行率 |
=100% |
|
项目支出预算执行率 |
=100% |
|
“三公经费”控制率 |
=100% |
|
结转结余变动率 |
=0% |
|
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
|
资金使用规范性 |
规范 |
|
采购管理 |
政府采购规范性 |
规范 |
|
资产管理 |
资产管理规范性 |
规范 |
|
人员管理 |
在职人员控制率 |
=100% |
|
重点工作管理 |
重点工作管理制度健全性 |
健全 |
|
履职效果 |
部门履职目标 |
农业技术推广覆盖率 |
>=65% |
|
部门效果目标 |
农业技术推广及时率 |
=100% |
|
服务对象满意度 |
农牧民满意度 |
>90% |
|
社会影响 |
单位获奖情况 |
>=1次 |
|
能力建设 |
长效管理 |
中期规划建设完备情况 |
完备 |
|
人力资源建设 |
人员培训机制完备性 |
完备 |
|
档案管理 |
档案管理完备性 |
完备 |
|
部门预算项目支出绩效目标表
（2024年） |
申报单位名称： |
甘南州农业技术推广站 |
一级项目名称： |
专项事业费 |
二级项目名称： |
事业费 |
项目类型： |
延续项目 |
项目分类： |
其他项目 |
项目资金（万元）： |
10 |
本年预算金额（万元）： |
10 |
年度绩效目标 |
2024年度，我单位计划购置办公耗材8种，及时印刷文件，保障办公人员工作效率，及时缴纳网费、暖气费，保障单位正常运行。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标目标值 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=95% |
产出指标 |
数量指标 |
复印文件数 |
>=2000份 |
办公耗材购置数 |
>=8样 |
取暖费缴纳面积 |
=360平方米 |
质量指标 |
办公耗材购置合格率 |
=100% |
取暖费缴纳保障率 |
=100% |
时效指标 |
办公耗材购置及时性 |
及时 |
取暖费缴纳及时性 |
及时 |
效益指标 |
社会效益指标 |
单位运行保障性 |
保障 |
工作效率提升度 |
提升 |
可持续影响指标 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
档案管理机制健全性 |
健全 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
工作人员满意度 |
>=90% |
甘公网安备 62300102000084号 
