甘南州农业科学研究所2024年单位
预算公开情况说明
目 录
第一部分 单位基本概况
一、 单位职责
二、 机构设置
第二部分 2024年单位预算情况说明
三、 收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、 项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》和甘南州财政局关于预算公开的工作要求，现将2023年单位预算公开如下：
一、单位职责
甘南州农业科学研究所始建于1976年3月，现隶属于甘南州农业农村局管理。主要从事农作物青稞、油菜新品种选育、藏药材野生驯化栽培、野生食用菌菌种分离培养及栽培、高原特色作物栽培、设施农业蔬菜、植物保护及农业科技宣传培训指导等工作。先后主持完成国家、省、州重点农业科研推广项目120多项，科研成果通过专家技术鉴定的50多项，有力地促进了农业科研发展及科技成果转化，为巩固脱贫攻坚成果、促进乡村振兴发挥了积极作用。
二、机构设置
（一）内设机构
现所内独立开展工作部门有办公室、科研管理室、育种栽培室、综合研究室四个科室。核定事业编制39名，2023年财政预算拨款人数64人，其中在职职工39人，退休人员25人。负担遗属人员4人。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
无
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
2024年收入预算911.64万元（详见单位预算公开表1,2），比2022年预算增加71.79万元，增长8.55%，增长的主要原因是人员经费增加，包括：一般公共预算收入911.64万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。
图1、收入预算构成
（二）支出预算 2024年支出预算911.64万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款911.64万元，比2023年预算增加71.79万元，增长8.55%，增长的主要原因是人员经费增加，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是： 1.科学技术支出623.26万元； 2.社会保障和就业支出166.76万元； 3.卫生健康支出51.47万元； 4.住房保障支出70.15万元。 图2、支出预算构成
四、一般公共预算情况 2024年一般公共预算支出911.64万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下： （一）基本支出 2024年基本支出896.64万元，比2022年预算增加71.79万元，增长8%，增长的主要原因是人员经费增加。 （二）项目支出 2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算15万元，比2022年预算增加0.00万元，无增长，其中事业费15.00万元。 五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。 2.公务接待费0.20万元，与上年持平。 3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。 4.培训费0.00万元，与上年持平。 5.会议费0.00万元，与上年持平。。 “三公”经费预算0.20万元，与上年持平。
图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成
六、机关运行经费财政拨款情况 机关运行经费0.00万元，与上年持平。 七、政府采购安排情况 2024年单位政府采购预算总额140.00万元，其中：政府采购货物预算100.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算40.00万元。 八、国有资产占用情况 上年末固定资产金额为957.78万元。其中：办公用房1493.52平方米，价值216.44万元，其他业务用房1256.48平方米，价值248.26万元。预算单位无公务用车辆。无单价20万元以上的设备。2024年拟采购固定资产约30.00万元。 九、其他重要事项情况说明 （一）政府性基金预算支出情况 2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 （二）非税收入情况 2024年本单位不涉及非税收入，2024年计划征收0万元。 （三）重点项目情况 2024年我单位无预算安排项目。 （四）部门管理转移支付情况 2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。 十、预算绩效管理情况 （一）2024年预算绩效管理工作情况。包括本单位组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。 （二）2024年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2024年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，主要是事业费15.00万元。2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。 甘南州农业科学研究所 2024年01月30日
附件：1.甘南州农业科学研究所2024年单位预算公开表 2. 甘南州农业科学研究所2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
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