2023年度

甘南藏族自治州动物疫病预防控制中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘南州动物疫病预防控制中心是甘南州畜牧兽医局下属的全额拨款事业单位，主要职责是负责全州动物疫病的预防、控制扑灭；负责全州动物防疫监督、疫情监测、疫情预测预报和对重大动物疫情的控制扑灭；负责全州兽用生物制品的监督管理、兽医新药新技术的引进、试验、推广和对基层动物防疫和兽医技术的指导与业务受理等工作。

二、机构设置

甘南州动物疫病预防控制中心是甘南州畜牧兽医局下属的全额拨款事业单位。单位内设有综合科、防制科、推广科、实验室、公共卫生安全科五个科室。

第二部分2022年度部门决算表

见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为779.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加94.39万元,增长13.77%,主要原因是工资正常晋升，及项目资金拨入(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计742.64万元,其中：财政拨款收入742.64万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计742.64万元,其中：基本支出649.15万元,占87.41%；项目支出93.49万元,占12.59%；四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为778.41万元。与上年相比,各增加98.07万元,增长14.41%。主要原因是工资正常晋升，及项目资金拨入

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出742.64万元,较上年决算数增加98.07万元,增长15.21%。主要原因是工资正常晋升，及项目资金拨入

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为53.49万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金拨入。

2．社会保障和就业支出年初预算数为61.89万元,支出决算为115.72万元,完成年初预算的186.99%,决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋升，基数调高。

3．卫生健康支出年初预算数为24.70万元,支出决算为28.43万元,完成年初预算的115.1%,决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋升，基数调高。

4．农林水支出年初预算数为471.79万元,支出决算为507.99万元,完成年初预算的107.67%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金拨入。

5．住房保障支出年初预算数为36.89万元,支出决算为37.01万元,完成年初预算的100.33%,决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋升，基数调高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出649.15万元。其中：

人员经费641.89万元,较上年决算数增加141.45万元,增长28.26%,主要原因是工资正常晋升人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。

公用经费7.25万元,较上年决算数减少12.06万元,下降62.42%,主要原因是预算减少。公用经费用途办公费、印刷费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于拉动物疫苗。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.83万元,支出决算为0.83万元较上年决算数增加0.38万元,增长84.39%,主要原因是公车运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.83万元,支出决算为0.83万元,较上年决算数增加0.38万元,增长84.39%,主要原因是公车运行维护费增加。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%,

公务用车运行维护费全年预算数为0.83万元,支出决算为0.83万元,决算数小于预算数的较上年决算数增加0.38万元,增长84.39%,

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%,

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,对纳入预算的事业费与实验室运转经费进行了绩效评价，对2022年度单位整体绩效目标进行了填报。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映2项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

(三)部门绩效评价结果

见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。