2023年度
甘南藏族自治州种子工作站部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
(一)负责对本行政区域内种子市场和种子质量的监管;对各县市种子管理机构进行指导和监督。
(二)负责种子生产、经营许可管理，依法纠正和查处骗取审批、违法审批等行为;加强种子行政许可事后监管和日常执法，对无证生产、租借许可证生产、超范围生产、抢购套购、套牌侵权、生产经营假劣种子等行为进行处罚;完善植物新品种保护制度，强化品种权执法，加强新品种保护和信息服务;加强对进出境种子的检验检疫。
(三)贯彻执行有关种子工作的法律、法规;组织实施种子发展建设规划，负责品种和种子生产、经营、质量的管理;负责品种的引进、试验、示范、推广和提纯复壮，审核签发《种子生产许可证》、《种子经营许可证》、《种子质量合格证》，会同有关部门查处违法生产、经营、推广种子的单位和个人;负责种子生产、经营和推广的技术指导和人员培训。
(四)会同植物检疫部门对拟建的农作物种子良种繁育场、基地进行评审;对农作物种子繁育田进行田间检验，对检验结果进行公布，并提出改进措施;承担农业系统种子质量考核检验和产品质量的分等分级检验;受农业部门或其他部门委托，对实施许可证和质量认证的农作物种子进行检验，对重要新品种、新品种投产和科研成果进行鉴定检验;承担州内种子质量仲裁检验和其他委托检验;依据法律、法规，开展对农作物种子生产经营情况的监督检查;负责全州农作物种子质量检测工作的统计、安排指导县市种子质量检测和培训工作。
二、机构设置
甘南州种子管理站于1978年由原甘南州革命委员会批准成立（州革发[1978]106号文），1990年5月经州政府州政知字（1990）10号《关于州种子公司更名为州种子管理站的批复》批准，更名为“甘南藏族自治州种子管理站”。 2019年8月经中共甘南州委机构编制委员会甘南编委发【2019】106号《中共甘南州委机构编制委员会关于甘南州地方公路管理局等事业单位更名的通知》通知，更名为“甘南藏族自治州种子工作站”，隶属甘南州农业农村局管理，正科级建制，财政全额拨款事业单位，核定事业编制22名，核定科级领导职数3名，其中设站长1名，副站长2名。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,034,717.04 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
1,050,572.80 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
541,721.40 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
763,045.48 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
198,600.87 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
3,576,879.46 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
317,445.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
669,894.83 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
6,576,438.44 |
本年支出合计 |
58 |
6,576,438.44 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
6,576,438.44 |
总计 |
62 |
6,576,438.44 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
6,576,438.44 |
6,034,717.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
541,721.40 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
307,000.00 |
307,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130122 |
农业生产发展 |
4,270.00 |
4,270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
2,903,145.00 |
2,903,145.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130106 |
科技转化与推广服务 |
27,743.06 |
27,743.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
209,253.50 |
209,253.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
79,360.92 |
79,360.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
116,779.95 |
116,779.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
428,770.00 |
428,770.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2,460.00 |
2,460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
317,445.00 |
317,445.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
244,702.00 |
244,702.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
288,343.76 |
288,343.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
314,698.40 |
314,698.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299999 |
其他支出 |
669,894.83 |
669,894.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
20,746.22 |
20,746.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060999 |
其他科技重大项目 |
104.40 |
104.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
541,721.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
541,721.40 |
三、支出决算
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
6,576,438.44 |
4,122,236.35 |
2,454,202.09 |
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
307,000.00 |
|
307,000.00 |
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
4,270.00 |
|
4,270.00 |
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
2,903,145.00 |
2,843,145.00 |
60,000.00 |
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
27,743.06 |
|
27,743.06 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
209,253.50 |
209,253.50 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
79,360.92 |
79,360.92 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
116,779.95 |
116,779.95 |
|
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
428,770.00 |
|
428,770.00 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2,460.00 |
2,460.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
317,445.00 |
317,445.00 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
244,702.00 |
244,702.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
288,343.76 |
288,343.76 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
314,698.40 |
|
314,698.40 |
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
669,894.83 |
|
669,894.83 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
20,746.22 |
20,746.22 |
|
|
|
|
2060999 |
其他科技重大项目 |
104.40 |
|
104.40 |
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
541,721.40 |
|
541,721.40 |
|
|
|
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,034,717.04 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
1,050,572.80 |
1,050,572.80 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
763,045.48 |
763,045.48 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
198,600.87 |
198,600.87 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
3,035,158.06 |
3,035,158.06 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
317,445.00 |
317,445.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
669,894.83 |
669,894.83 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
6,034,717.04 |
本年支出合计 |
59 |
6,034,717.04 |
6,034,717.04 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
6,034,717.04 |
总计 |
64 |
6,034,717.04 |
6,034,717.04 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
6,034,717.04 |
4,122,236.35 |
1,912,480.69 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
307,000.00 |
|
307,000.00 |
2130122 |
农业生产发展 |
4,270.00 |
|
4,270.00 |
2130104 |
事业运行 |
2,903,145.00 |
2,843,145.00 |
60,000.00 |
2130106 |
科技转化与推广服务 |
27,743.06 |
|
27,743.06 |
2080801 |
死亡抚恤 |
209,253.50 |
209,253.50 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
79,360.92 |
79,360.92 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
116,779.95 |
116,779.95 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
428,770.00 |
|
428,770.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2,460.00 |
2,460.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
317,445.00 |
317,445.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
244,702.00 |
244,702.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
288,343.76 |
288,343.76 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
314,698.40 |
|
314,698.40 |
2299999 |
其他支出 |
669,894.83 |
|
669,894.83 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
20,746.22 |
20,746.22 |
|
2060999 |
其他科技重大项目 |
104.40 |
|
104.40 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,647,805.85 |
302 |
商品和服务支出 |
20,475.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
1,101,434.00 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
1,587,186.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
53,406.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
80,644.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
288,343.76 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
116,779.95 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
79,360.92 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
23,206.22 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
317,445.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
453,955.50 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
214,622.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
209,253.50 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
6,960.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
20,475.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
23,120.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
4,101,761.35 |
公用经费合计 |
20,475.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
本部门没有相关数据,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
本部门没有相关数据,故本表无数据。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为657.64万元。与上年度相比,收、支总计各减少322.08万元,下降32.87%,主要原因是本年度财政拨款项目减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计657.64万元,其中：财政拨款收入603.47万元,占91.76%；其他收入54.17万元,占8.24%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计657.64万元,其中：基本支出412.22万元,占62.68%；项目支出245.42万元,占37.32%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为603.47万元。与上年相比,各减少376.25万元,下降38.4%。主要原因是财政拨款项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出603.47万元,较上年决算数减少376.25万元,下降38.4%。主要原因是本年度财政拨款项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出603.47万元，主要用于以下方面：科学技术支出105.06万元，占17.41%；社会保障和就业支出76.30万元,占12.64%；卫生健康支出19.86万元,占3.29%；农林水支出303.52万元,占50.29%；住房保障支出31.74万元,占5.26%；其他支出66.99万元,占11.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为535.53万元,支出决算为603.47
1．科学技术支出年初预算数为52.02万元,支出决算为105.06万元,完成年初预算的201.96%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目年初未纳入预算。
2．社会保障和就业支出年初预算数为91.43万元,支出决算为76.30万元,完成年初预算的83.45%,决算数小于预算数的原因是本年度新增退休人员。
3．卫生健康支出年初预算数为19.81万元,支出决算为19.86万元,完成年初预算的100.27%,决算数大于预算数的原因是本年度新增退休人员。
4．农林水支出年初预算数为276.21万元,支出决算为303.52万元,完成年初预算的109.89%,决算数大于预算数的主要原因新增项目。
5．住房保障支出年初预算数为29.08万元,支出决算为31.74万元,完成年初预算的109.16%,决算数大于预算数的主要原因是新增人才引进人员2人。
6．其他支出年初预算数为66.99万元,支出决算为66.99万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出412.22万元。其中：
人员经费410.18万元,较上年决算数增加31.68万元,增长8.37%,主要原因是新增人才引进人员2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费2.05万元,较上年决算数减少4.74万元,下降69.86%,主要原因是本年度公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年本单位无“三公”经费支出。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计116.88万元,其中：政府采购货物支出96.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.62万元。授予中小企业合同金额116.88万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额116.88万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金15万元,占一般公共预算项目支出总额的37.32%。组织对“种子站工作经费”“农作物新品种引进与推广”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出245.4万元。从评价情况来看,自评表内容完整、分值合理、数据真实、结果客观。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映种子站工作经费、农作物新品种引进与推广等2个项目绩效自评结果。
1. “种子站工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.完成办公用品购置：办公耗材15种；完成率100%2.缴纳本年度水、电、暖费；完成率100%。3.组织培训一次。完成率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续按照工作计划、方案及时开展。2023年种子站工作经费绩效自评“优”。
2.“农作物新品种引进与推广”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是高原特色农作物新品种引进生产示范建设工作。在卓尼县申藏镇申藏村开展青稞、杂油、蚕豆、油菜、豌豆等特色农作物新品种试验示范及青稞生产示范田展示，特色新品种试验展示田总计34.3亩，其中：蚕豆试验展示5亩、地膜青稞试验展示3亩、青稞试验展示6亩、青稞品比试验展示0.3亩、油菜试验展示3亩、油菜生产示范15亩、豌豆生产示范2亩。进一步带动周边区域群众对新品种、新技术的应用，持续增加农牧民收入，不断增加特色种植业比重，推进农业供给侧结构性改革。二是青稞、蚕豆、油菜生产示范推广工作。为切实提高我单位帮扶临潭县新城镇东街村帮扶成效及巩固脱贫攻坚成果，持续增加农牧民收入和辐射带动周边群众对特色农作物种植的积极性，从而在帮扶村建设青稞（甘青4号）生产示范田45亩、油菜（青杂9号）生产示范田50亩、蚕豆（临蚕9号）生产示范田28亩（配套28卷地膜），并发放所需农资。累计引进新品种20种，组织农民及技术员现场培训3次，达50人次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续按照工作计划、方案及时开展。农作物新品种引进与推广项目绩效自评情况：2023年我单位引进新品种20种，进行新品种推广及技术培训1次，提升农产品产量。项目绩效自评得分100分，得分率100%。2023年农作物新品种引进与推广项目绩效自评“优”。
三、部门绩效评价结果
部门绩效评价结果为优。1、及时向上级部门报送开展情况和调度表，全年检查种子市场2次，办理农作物生产经营许可证6家，协助临潭县招商引资1.5亿元食用菌产业园区建设项目，目前已完成投资5000多万元。2、确定种植200亩青稞，并成立项目组，收获青稞种子共7.5万斤，新增产值10.85万元，同时，抽杂去劣雇佣项目区群众，带动农户每户平均增加收入1200元，现场培训农牧民50人，发放宣传资料200份。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
甘公网安备 62300102000084号 
