目 录 第一部分 部门概括 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的情况 第四部分预算绩效情况说明 第五部分名词解释 第一部分 部门概括 一、部门职责 甘南州农牧业集体经济经营管理站是贯彻落实党中央和国家及省、州对农牧业、农牧村的方针、政策和法律、法规，依法承担全州农村土地承包确权、农牧村集体资产清产核资、农牧村集体产权制度改革试点、农牧民合作社上线监督指导、农牧村经济调查统计工作；同时，完成上级部门安排的其他工作等。州农经站承担的这些工作涉及农牧村社会的稳定和谐、农牧村经济的发展、农牧民合法权益的有效保护，是党和国家在农牧村政策的贯彻者和执行者。 二、机构设置 甘南州农牧业集体经济经营管理站内设三室，分别是行政办公室、财务室、业务室（农村三资管理室、农经统计室、指导农民专业合作社室、农村土地承包监督管理室）。核定编制为9人，2022 年末在编9人，在岗职工10人。我站2023年末在职职工10人，其中：管理人员2人，业务人员7人，工人1人。2022年末和2023年末退休人员为5人,本年无人员变动。 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算总表； 二、收入决算表； 三、支出决算表； 四、财政拨款收入支出决算总表； 五、一般公共预算财政拨款支出决算表； 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表； 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表; 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表; 九、财政拨款“三公”经费支出决算表。 (以上内容详见附件) 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2023年度收、支总计均为225.61万元。与上年度相比,收、支总计各减少5.62万元,减少2.43%, 主要原因是：我单位本年度开展农牧村集体产权制度改革工作及农民专业合作社财务共享中心建设工作。 二、收入决算情况说明 2023年度部门决算收入合计225.61万元，其中：财政拨款收入225.61万元，占100%. 其他收入0万元，占0%。 三、支出决算情况说明 2023年度支出合计225.61万元,其中：基本支出185.61万元,占82.27%；项目支出40.00万元,占17.73%。 2023年度部门决算年末无结转和结余。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2023年度部门决算财政拨款收、支总计225.61万元，较上年决算数减少5.62万元，下降2.43%。主要原因：我单位本年度农民专业合作社财务共享中心建设工作经费减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2023年度一般公共预算财政拨款支出合计225.61万元，占本年支出的100%，较上年决算数减少5.62万元，下降2.43%。主要原因：我单位本年度农民专业合作社财务共享中心建设工作经费减少。主要用于以下几个方面： 1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是无此项预算支出。 2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是无此项预算支出。 3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是无此项预算支出。 4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%决算数小于预算数的主要原因是无此项预算支出。 5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是无此项预算支出。 6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是无此项预算支出。 7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是无此项预算支出。 8．社会保障和就业支出年初预算数为26.12万元，支出决算为24.43万元，完成年初预算的93.53%,决算数大于预算数的主要原因是保障经费增加。 9．卫生健康支出年初预算数为12.9万元,支出决算为9.25万元,完成年初预算的71.71%,决算数小于预算数的主要原因是项目调整，保障经费增加。 10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是无此项预算支出。 11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是无此项预算支出。 12．农林水支出年初预算数为176.22万元,支出决算为136.27万元,完成年初预算的77.33%,决算数大于预算数的主要原因是业务量逐年增加，支出经费相应增加。 13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算支出。 14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是无此项预算支出。 15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算支出。 16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算支出。 17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算支出。 18．住房保障支出年初预算数为13.00万元,支出决算为15.66万元,完成年初预算的119.73%。 19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算支出。 20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算支出。 21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算支出。 22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算支出。 23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算支出。 24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出185.61万元。其中：人员经费184.51万元,较上年决算数减少20.02万元,下降9.73%,主要原因是人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费1.09万元,较上年决算数减少3.9万元,下降78.16%,主要原因是我单位本年度开展农牧村集体资产清产核资工作及农民专业合作社财务共享中心建设工作。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费等。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2023年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%, 2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。 其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。 3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。 十、事业运行经费支出情况说明 2023年我单位事业运行经费支出5万元，事业运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费等。事业运行经费较2022年减少0万元。事业运行经费较上年决算数增加0万元，增长0%。 十一、政府采购支出情况说明 2023年度本部门政府采购支出合计8.08万元,其中：政府采购货物支出7.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.51万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购农民专业合作社财务共享中心代理记账软件、印刷费等。 十二、国有资产占用情况说明 截至2023年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、其他已报处置的封存车辆0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 十三、 其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 第四部分 预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我站组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位对事业费、财务共享运营经费及产权制度改革试点工作经费3个项目开展了绩效目标申报，2023年我站预算支出项目为3个，当年项目年初预算数35万元，上年结转数0万元，全年预算数35万元，实际支出数40万元，执行率100%。 (二)绩效自评结果 根据年初设定的绩效目标，2023年度我站预算支出项目共计3个，全年预算35万元，上年结转0万元，全年支出40万元，预算执行率100%。通过自评，3个项目自评结果均为“优”。 分项目绩效自评情况分析如下： 1.事业费 （1）项目支出预算执行情况 2023年该项目共计批复预算5万元，预算调整数5万元，实际执行5万元，执行率100%。自评价得分99分，评价结果为“优”。 （2）总体绩效目标完成情况分析 本项目2023年度绩效目标实际完成情况如下：业务费主要用于甘肃省甘南藏族自治州农牧业集体经济经营管理站范围之内相关的业务费用、主要开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、通讯费、劳务费、差旅费等。与预期的预算计划完全一致。 2.财务共享中心运营经费 （1）项目支出预算执行情况 2023年该项目共计批复预算30万元，上年结转0万，预算调整数30万元，实际执行30万元，执行率100%。自评价得分99分，评价结果为“优”。 （2）总体绩效目标完成情况分析 本项目2023年度绩效目标实际完成情况如下：2023年度，严格执行《甘肃省财政厅财务管理办法》、对人员工资、社保缴费、差旅费、“三公经费”、培训费、政府采购、资产购置等事项严格审批、压减支出。及时支付水电费、物业费、取暖费等相关费用；严格按照年初预算进行政府采购及资产购置，做好资产、办公用品验收、登记入账等工作。 3.产权制度改革试点工作经费 （1）项目支出预算执行情况 2023年该项目共计批复预算5万元，上年结转0万，预算调整数5万元，实际执行5万元，执行率100%。自评价得分99分，评价结果为“优”。 （2）总体绩效目标完成情况分析 本项目2023年度绩效目标实际完成情况如下：2023年度，严格执行《甘肃省财政厅财务管理办法》、在部门决算数据基础上分析预算执行情况，通过各业务部门收集整理绩效评价所需数据材料，以甘南州农牧业集体经济经营管理站2023年申报的绩效目标为基础，根据部门职责，以预算执行、部门履职目标及效果填写《2023年甘南州农牧业集体经济经营管理站预算执行情况绩效自评表》，并根据其工作实际内容及预算执行情况赋予相应分值，做到自评表内容完整、分值合理、数据真实、结果客观，最终完成《2023年度甘南州农牧业集体经济经营管理站预算执行情况绩效自评报告》。 (三)部门绩效评价结果 第五部分 名词解释 |
甘公网安备 62300102000084号 
