第一部分 部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行国家和省、州发展畜牧业的方针、政策和法律、法规（条例）；制定全州畜牧科技推广工作的中长期发展规划及年度计划。

2、负责全州畜禽品种改良及培育、种畜禽质量检测、畜禽遗传资源保护、畜牧业生产经营情况的调查统计，指导全州种畜禽场和畜牧企业的种畜禽生产、使用及技术管理；指导有计划地做好地方优良畜禽品种的保护、选育及杂交优势的利用推广工作。

3、组织实施畜牧科学基础性研究；新技术、新成果、新品种、新材料的引进及试验示范推广工作。

4、负责指导全州的种畜引进、风土驯化、适应性观察以及对其后代组织鉴定工作；负责指导全州暖棚养畜的示范推广工作；指导全州规模养殖及示范点建设，普及“五良”配套措施；负责全州动物营养分析及饲料配方研制。

5、收集、分析、交流全州以及省内外、国内外畜牧业信息，并指导全州畜牧推广相关部门的业务技术；开展面向全州的畜牧技术培训、技术咨询等工作。

6、承担省级、州上下达的畜牧领域的重大科研攻关项目，组织实施畜牧科学技术基础性研究及技术推广，制定畜牧业相关技术标准及管理办法。

二、机构设置

甘南州畜牧工作站（甘南州畜牧科学研究所）设6个内设机构：办公室、牛羊产业科、良种畜禽管理科、畜牧技术推广科、猪禽与特种养殖业科、畜牧研究室。经费来源为财政全额拨款。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本单位没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本单位没有相关数据,故本表无数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部，门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1526.90万元。与上年度相比,收、支总计各增加319.88万元,增长26.50%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入、其他收入增加，故收入、支出总计增加(本部分的收总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余)。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1519.69万元,其中：财政拨款收入1238.92万元,占81.52%；其他收入280.77万元，占18.48%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1349.65万元,其中：基本支出1117.31万元,占82.79%；项目支出232.34万元,占17.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1246.13万元。与上年相比,各增加39.11万元,增长3.24%。主要原因是人员经费收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1246.13万元,较上年决算数增加39.11万元,增长3.24%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1246.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.83万元,占0.22%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出796.17万元，占63.89%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出234.22万元,占18.80%；卫生健康支出51.03万元,占4.10%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出78.38万元,占6.29%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出83.51万元,占6.70%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1148.97万元,支出决算为1246.13万元,完成年初预算的108.46%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.83万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是人才专项项目上年结转资金。

2．科学技术支出年初预算数为740.20万元,支出决算为796.17万元,完成年初预算的107.56%,决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为260.22万元,支出决算为234.22万元,完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费比例调整。

4．卫生健康支出年初预算数为77.65万元,支出决算为51.03万元,完成年初预算的65.72%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为78.38万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是上级下达专项农业发展资金项目及上年结转资金。

6．住房保障支出年初预算数为70.89万元,支出决算为83.51万元,完成年初预算的117.80%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1117.31万元。其中：人员经费1099.60万元,较上年决算数增加34.22万元,增长3.21%,主要原因：一是员工资的正常增加，二是追加了死亡抚恤金及增加了职业年金记实支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、采暖补贴。

公用经费17.71万元,较上年决算数减少1.95万元,减少9.92%,主要原因是减少压缩公用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置，其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.52万元,支出决算为2.52万元,较上年决算数减少0.38万元,减少13.10%,主要原因：从严控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。主要原因是是2023年我单位无出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.52万元,支出决算为2.52万元,较上年决算数减少0.38万元,减少13.10%,主要原因：从严控制三公经费支出。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。主要原因是是2023年我单位无新购置公务车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为2.52万元,支出决算为2.52万元, 较上年决算数减少0.38万元,减少13.10%,主要原因：从严控制三公经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出合计4.12万元,其中：政府采购货物支出4.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额4.12万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额4.12万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于开展业务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,业务费项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，通过对业务费的使用，保障本单位年度各项工作任务顺利完成，实际完成的目标基本符合年初设定绩效目标值，自评结果为优秀。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映单位整体支出绩效自评结果和业务费1个项目绩效自评结果。

1.单位整体支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为98.33分。全年预算数为1246.13万元,执行数为1246.13万元,完成预算的100%。2023年，我站以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习领会和深刻认识党的二十大精神的重大意义，坚持用党的最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作，在州委、州政府的正确领导下，在局党组和上级业务主管部门的关心指导下，以加快畜牧业科技创新和技术推广为重点，以畜牧产业增效、农牧民增收为目的，统筹抓好畜牧科研及技术推广工作，凝心聚力、团结拼搏，各项工作取得了新的突破。指导各县（市）畜牧站细化落实甘南牦牛品种提升和牦牛产业高质量发展方案，明确发展模式和保障措施，在牦牛产业的良种繁育、科学养殖、加工销售、品牌打造等方面定向施策、精准发力，加快形成布局合理、规模经营、效益明显、减畜不减收的牦牛产业高质量发展体系。已完成新发掘的地方优良畜禽遗传资源甘南洮羊、甘南洮藏黑山羊遗传资源已通过国家畜禽遗传资源委员会现场核验工作。甘加羊、乔科羊畜禽遗传资源申报工作，现待国家畜禽遗传资源委员会组织专家进行现场实地核验。藏猪（合作猪）国家保护区项目持续推进，建立6个合作猪保种核心群,向6个合作猪保种核心群投放优质合作猪95头，其中种公猪22头，成年母猪73头，用于开展合作猪的保种繁育工作，扩大种群数量，提高种群质量，每个保种群三代内没有血缘关系的家系数不少于6个。完成科研项目及科技服务本年工作任务，开展了人工授精、犊牛培育、畜群结构调整、牦牛藏羊繁育、育肥等工作。认真做好畜牧业技术培训、技术指导和服务工科技人员累计下乡蹲点270人（次），举办科技培训4期，提供技术咨询服务50余次，培训农牧民约270人（次），发放科技图书等宣传资料100余份（册）。发现的主要问题及原因：在重点工作管理制度健全性、畜禽种质资源品质提升性和中期规划建设完备程度绩效目标值设置不够细化，由于农业项目周期长，见效慢，提升效果慢，不明显等原因，中期规划建设完备基本符合规划，实际工作与政府工作安排、社情民意信息数等因素相关，具有一定不确定性。下一步将在中长期规划方面更加严谨，据单位实际情况进一步科学细化绩效目标，设置更为合理的目标值。整体支出项目绩效自评情况：2023年，我单位根据年初制定的工作计划，积极履行职责，取得显著社会效益。本次绩效评价得分98.33分，评价等级为“优秀”。（绩效自评表详见附件）

2.业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标,单位各项工作有力有序开展，业务费的支出保障了我站日常办公及驻村工作的正常开展，完成了年度工作目标任务。业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，自评结果为“优秀”。（《绩效自评表》详见附件）

三、部门绩效评价结果

我单位未开展部门绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十五、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

十六、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

十七、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

十八、科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大专项（项）：反映用于其他科技重大项目的经费支出。

十九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十一、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。