2023年度

甘南藏族自治州畜牧兽医局（本级）部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、省州委关于畜牧兽医工作的方针政策和决策部署，在履行职责工程中坚持和加强党对畜牧兽医工作的集中统一领导。负责畜牧业、饲草饲料业、畜禽屠宰行业、兽药和兽医器械行业监督管理；起草畜牧业、饲草饲料业、畜禽屠宰行业、兽药和兽医器械行业、兽医事业发展的有关地方性法规和州政府规章草案，拟订全州畜牧兽医发展规划和计划，提出相关政策建议，并组织实施；组织畜禽养殖、屠宰、饲草饲料生产等牧情调度，开展畜牧业综合生产形势分析和畜牧兽医行业统计有关工作。开展畜牧业产品供求信息、价格信息的收集和分析工作;组织提出畜牧兽医科研、技术推广项目建议,承担重大科研、技术推广项目的遴选及组织实施工作,指导行业技术推广体系建设与改革;指导畜牧业结构调整,指导畜禽品种改良及良种推广利用、标准化生产、规模饲养、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化等。负责全州渔业渔政监督管理工作;指导饲草良种体系建设、饲草饲料生产加工流通、草牧业转型升级和农牧交错带产业结构调整;监督管理兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全;监督管理兽医医政,负责兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作;负责动物疫病防治和疫情管理工作,组织动物疫病控制监测和风险评估,组织实施动物疫情扑灭计划;负责动物防疫应急管理;组织全州动物及动物产品检疫检验、动物防疫条件审查、动物标识及动物产品可追溯管理。负责动物卫生监督管理执法工作;监督实施畜牧业、饲草饲料业、畜禽屠宰行业、动物卫生、兽药和兽医器械等国家有关标准和规范。组织实施畜牧兽医标准化工作;负责动物病原微生物和实验室生物安全管理、兽用生物制品监督管理和兽医实验室管理;负责编制畜牧兽医有关投资项目建设规划,提出相关投资项目需求和财政项目安排建议,并组织实施。

二、机构设置

甘南州畜牧兽医局是州政府工作部门，内设八个职能科室（办公室、计划财务科、畜牧产业科、渔业渔政科、防疫科、动物检疫监督科、畜禽屠宰和兽药监督管理科、草业饲料和畜禽废弃物资源利用科）。

 

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件Z01表）

二、收入决算表（见附件Z03表）

三、支出决算表（见附件Z04表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件Z01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件Z07表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件Z08-1表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件Z09表，本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件Z11表，本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件F03表）

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2989.12万元。与上年度相比,收、支总计各增加1791.33万元,增长149.55%,主要原因是人员工资和项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2989.12万元,其中：财政拨款收入2989.12万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2989.12万元,其中：基本支出672.03万元,占22.48%；项目支出2317.10万元,占77.52%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2989.12万元。与上年相比,各增加1791.32万元,增长149.55%。主要原因是人员工资和项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2989.12万元,较上年决算数增加1791.32万元,增长149.55%。主要原因是人员工资和项目资金增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2989.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1739.45万元,占58.19%；社会保障和就业支出84.57万元,占2.83%；卫生健康支出25.86万元,占0.87%农林水支出1089.90万元,占36.46%；住房保障支出49.35万元,占1.65%；一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为764.02万元,支出决算为2989.12万元,完成年初预算的391.24%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1739.45万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为90.88万元,支出决算为84.57万元,完成年初预算的93.05%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3．社会保障和就业支出年初预算数为90.88万元,支出决算为84.57万元,完成年初预算的93.05%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4．卫生健康支出年初预算数为32.47万元,支出决算为25.86万元,完成年初预算的79.65%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5．农林水支出年初预算数为601.19万元,支出决算为1089.90万元,完成年初预算的181.29%,决算数大于预算数的项目资金增加)。

6．住房保障支出年初预算数为39.48万元,支出决算为49.35万元,完成年初预算的125.01%,决算数大于预算数的调整了基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出672.03万元。其中：人员经费566.03万元,较上年决算数增加3.49万元,增长0.62%,主要原因是工资增加。人员经费用途主要包括（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他对个人和家庭补助）。公用经费106.00万元,较上年决算数增加57.23万元,增长117.35%,主要原因是业务经费增加。公用经费用途主要包括(办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、其他交通费用)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.17万元,支出决算为0.17万元,决算数小于预算数的原因是公务接待减少，较上年决算数增加0.17万元,增长%,主要原因是疫情原因，2022年度我单位没有公务接待费。

 

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无出国出境人员,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无出国出境人员,。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务用车。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务用车。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务用车。公务接待费全年预算数为0.17万元,支出决算为0.17万元,决算数小于预算数的原因是公务接待减少，较上年决算数增加0.17万元,增长%,主要原因是疫情原因，2022年度我单位没有公务接待费。

   3.外事接待费支出0.00万元。主要是我单位无外事接待。其他国内公务接待支出0.17万元。主要是公务接待上级因公出差人员。

2. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待2批次17人,其中：外事接待批0次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2023年度本部门机关运行经费支出106.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加57.23万元,增长117.35%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、专项业务经费增加。

   本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.32万元,下降100.0%,主要原因是未开办会议。本年度培训费支出8.10万元,较上年决算数增加8.1万元,增长%,主要原因是根据《甘南州党员干部教育培训项目计划》在四川大学开办了全州畜牧系统业务能力提升培训班。

   十一、政府采购支出情况说明

   我单位2023年度无政府采购相关经费。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

    

    

   第四部分预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金50万元,占一般公共预算项目支出总额的2%。组织对动物防疫经费、黄河流域禁捕资金、畜牧业高质量发展经费等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出50万元。从评价情况来看, 动物防疫方面组织实施本辖区重大动物疫病强制免疫计划和动物疫病监测计划，强制免疫病种群体免疫密度常年维持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度达到100%，免疫抗体合格率全年保持在70%以上。开展人畜共患病防控净化工作，维护公共卫生安全。 黄河流域禁捕方面针对我州境内长江黄河流域非法捕捞问题，开展为期一年的专项打击整治行动，加大河道巡护及市场清查力度，有效震慑非法捕捞及生产性垂钓行为。同时聚焦水产品交易市场、餐饮场所等市场主体，依法依规严厉打击收购、加工、销售、利用非法渔货物等行为，加强禁排水域周边区域管理。畜牧业高质量发展反面力争通过3-5年的努力，建成8个万头牦牛养殖育肥基地和5处万亩人工饲草料基地；培育5户牦牛肉乳链主企业，逐步健全完善牦牛良种繁育体系、技术服务保障体系、饲草料供应体系和产业化经营体系，牦牛产业结构更加合理，生产水平和效益大幅提升，牦牛出栏率提高到48%，商品率提高到45%,适龄母牛比例提高到60%，繁殖成活率提高到75%，成年牦牛平均体重由230公斤提高到280公斤，牦牛个体产奶量提高25%以上；农牧民人均在牦牛产业中的收入增加500元以上，牦牛产业总产值提高30%

   二、绩效自评结果

   我部门在2023年度部门决算中反映动物防疫经费、黄河流域禁捕资金、畜牧业高质量发展经费等3个项目绩效自评结果。

   1.动物防疫项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成本辖区重大动物疫病强制免疫计划和动物疫病监测计划，强制免疫病种群体免疫密度常年维持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度达到100%，免疫抗体合格率全年保持在70%以上。开展人畜共患病防控净化工作，维护公共卫生安全。其中开展动物防疫监督检查4次，购买动物防疫物资（消毒灵）7.70吨，购买一次性防护服100套，动物防疫监督检查覆盖率100%，有效提升动物疫情防控及病死猪无害化处理能力。

   2. 黄河流域禁捕项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对我州境内长江黄河流域非法捕捞问题，开展了为期一年的专项打击整治行动，加大河道巡护及市场清查力度，有效震慑非法捕捞及生产性垂钓行为。聚焦水产品交易市场、餐饮场所等市场主体，依法依规严厉打击收购、加工、销售、利用非法渔货物等行为，加强禁排水域周边区域管理。举办相关培训1次，培训人数60人次，培训合格率100%；开展监督检查4次，宣传活动2次，工作能力提升85%，宣传力度提升85%。

   3. 畜牧业高质量发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.83分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成8个万头牦牛养殖育肥基地和5处万亩人工饲草料基地；培育5户牦牛肉乳链主企业，健全完善牦牛良种繁育体系、技术服务保障体系、饲草料供应体系和产业化经营体系，牦牛产业结构更加合理，生产水平和效益大幅提升，牦牛出栏率提高到48%，商品率提高到45%,适龄母牛比例提高到60%，繁殖成活率提高到75%，成年牦牛平均体重由230公斤提高到280公斤，牦牛个体产奶量提高25%以上；农牧民人均在牦牛产业中的收入增加500元以上，牦牛产业总产值提高30%。

   三、部门绩效评价结果

我部门2023年全年收入2989.12万元，全部为当年一般公共预算财政拨款收入（无上年结转结余）。其中，一般公共服务支出收入1739.45万元，占总收入的58.2%；社会保障和就业支出收入84.57万元，占总收入的2.83%；卫生健康支出收入25.86万元，占0.86%；农林水支出收入1089.89万元，占36.46%；住房保障支出收入49.35万元，占1.65%；2023年支出年初预算数764.01万元，全年预算数2989.12万元，全年实际支出2989.12万元，预算执行率为100%，年末无结转结余。其中：基本支出672.03万元（人员经费566.03万元，公用经费106万元），占总支出的22.48%。项目支出2317.09万元，占总支出的77.52%。各科目支出数与预算收入数相同；从经济科目分类看，工资福利支出552.68万元，占比18.48%。商品和服务支出992.33万元，占比33.2%。对个人和家庭的补助13.35万元，占比0.45%。资本性支出1430.76万元，占比低于47.87%。

2023年，甘南藏族自治州畜牧兽医局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共二十大、中共甘肃省委十四届二次全会精神，坚持围绕中心、服务大局，深入开展调查研究，积极建言献策，以新作为推动参政议政工作开创新局面。

1、目标1

预期目标：畜牧业主要生产指标完成情况

实际完成情况：全州牛存栏130.31万头，同比增长2.5%；羊存栏128.83万只，增长5.5%；猪存栏20.55万头，增长1.8%。开展良种牛调引及良繁基地建设工作，已调引二级以上甘南牦牛种牛2260头，建成良繁基地（配套设施）8个。

2、目标2

预期目标：完善机制保障，建立健全行业标准

实际完成情况：制定了《甘南牦牛屠宰技术规程》《甘南牦牛胴体分级分割规程》《甘南牦牛屠宰副产物整理》三项地方标准和甘南牦牛高效养殖技术与模式研究，目前专家团队正在完善。

3、目标3

预期目标：完善全流程溯源监管

实际完成情况：以全州牛羊保险基础数据和防疫信息为基础，搭建了甘南智慧牧场大数据管理平台，开发了系谱信息管理、种质资源库、动物疫病防疫检疫追踪核查、活畜抵押贷款、牛羊保险精准管理、区域草畜平衡精准管控等功能，实现牦牛从草原到餐桌全流程溯源监管，目前平台已录入防疫员信息，采集录入牛羊信息220余万条，系统统计调度、视频宣传、信息溯源管理等功能业已开发完成。

4、目标4

预期目标：扎实开展重大动物疫病强制免疫

实际完成情况：全年共调拨各类动物疫苗1436万毫升（头份），累计免疫各类畜禽785.23万头（只、羽）次，群体免疫密度维持在90%以上，应免畜禽免疫密度全部达到了100%。积极推进强制免疫“先打后补”。在全州范围内鼓励推荐26家条件达标的养殖合作社参加强制免疫“先打后补”，并通过“牧运通”系统进行线上管理，经抽检，“先打后补”养殖点抗体合格率达到了70%以上，符合国家标准。

5、目标5

预期目标：抓牢渔业渔政，以有效的务实笃行强落实、护江河。

实际完成情况：结合“中国渔政亮剑2023”等系列专项行动，开展长江禁捕、黄河禁渔联合交叉执法17次，特别是甘南代表全省接受农业农村部安排河南省对黄河流域甘南段开展禁渔交叉执法检查，工作组充分肯定了我州自然水域和保护区禁渔成效。完成《甘肃省甘南藏族自治州洮河流域环境保护条例》和《甘南州境内水电站实施水生生物资源增殖放流工作指导意见》修订联合甘农大调查团队开展白龙江流域重点水域禁渔效果评估和特有鱼类资源调查监测3次，数据反映监测段面鱼类品种和种群数量有明显提升。开展土著鱼培育，保障地方濒危珍稀鱼苗供种。年内，人工采集到的土著鱼授精卵首次突破200万粒，育苗达到140万尾，全力保障了全州境内黄河、洮河、白龙江等重点自然水域增殖放流土著鱼苗供给。推进水产绿色健康养殖“五大行动”计划。赴有水产养殖主体县域(卓尼、临潭、舟曲、玛曲)开展水产养殖污染防治技术指导工作，完成水产品及苗种兽药残留监测和重点违禁药品残留监测抽样共计200余份，抽检合格率100%。

6、目标6

预期目标：强化检疫监督，以饱满的工作热情筑防线、安民生。

实际完成情况：乡镇产地检疫开展面达到100%，养殖场出栏动物报检出证率达100%，散养户产地检疫率达70%以上，1至10月产地检疫各类牲畜15.75万头（只）。全州派驻屠宰企业的驻场检疫人员，严格按照屠宰检疫规程开展屠宰检疫工作。屠宰检疫共检各类动物13.77万头（只、羽）；检出病害动物0头（只）；共检产品402.13吨。我州3个公路动物防疫监督检查站，认真履行工作职能，加强对过往拉运畜禽及其产品车辆的监督检查力度。共查证动物数量1.53万头，检查动物产品678.6吨，检查车辆1523辆。各县市严格按照动物耳标管理条例实行专人专管，领用发放做到登记造册。2023年全州计划申领耳标共计101.71万枚，实际分配92.93万枚。

7、目标7

预期目标：规范行业管理，以过硬的执法手段提质量、固安全。对辖区内兽药经营企业、养殖场(小区)不定期开展了兽用抗菌药及兽药残留专项整治行动，发放政策宣传单2000余份，2023年全州州级“减抗”达标养殖场有36家。全年新增兽药经营许可证16件、畜禽定点屠宰证3件。全面督促落实兽药GSP和兽用处方药管理制度，对辖区内经营企业实行全覆盖检查。严厉打击私屠滥宰、屠病死猪、添加使用“瘦肉精”、注水或注入其他物质等违法行为。年内，对全州12家畜禽屠宰企业全部开展了17次专项检查，对全州兽药经营企业实现了全覆盖检查，全面完成国家和省上兽药残留检测抽样任务，抽检合格率达到100%。

实际完成情况：

8、目标8

预期目标：畜禽粪污资源化利用能力不断提高，规模养殖场粪污处理设施不断完善。

实际完成情况：全州累计产生畜禽粪污770.34吨，资源化利用量达701.56万吨，畜禽养殖废弃物综合利用率保持在81%以上。依托畜禽粪污资源化利用整县推进、健康养殖、畜禽资源化利用等项目实施，不断提升我州规模养殖场（专业合作社、养殖大户）的粪污处理设施配套率，全州畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达97%以上。

2、部门管理

部门管理方面，按照《2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表》，一级指标部门管理下设6个二级指标、10个三级指标，指标权重合计27分，自评得分26.59分，得分率为98.48%。

基本支出预算执行率：部门2023年度基本支出全年预算数672.03万元，实际支出数672.03万元，基本支出预算执行率为100%。指标权重2.7分，自评得分2.7分，得分率为100%。

项目支出预算执行率：部门2023年度项目支出全年预算数2317.09万元，实际支出数2317.09万元，项目支出预算执行率为100%，未达到年度目标。指标权重2.7分，自评得分2.7分，得分率为100%。

“三公经费”控制率：部门2023年度“三公经费”预算数0.4万元，实际支出数0.4万元，“三公经费”控制率为100%。我部门能够按照国家、省有关厉行节约的规定，对“三公”经费进行有效控制。指标权重2.7分，自评得分2.7分，得分率为100%。

结转结余变动率：部门2023年度年初无上年结转结余资金，年末无结转结余资金，指标权重2.7分，自评得分2.7分，得分率为100%。

财务管理制度健全性：我部门2023年度财务管理制度健全,依据《政府会计准则制度》进行财务核算。会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料均符合会计制度的规定，财务信息真实、完整，资金支出、会计核算方面较为规范，无违规支付情况。预算、决算信息及三公经费支出情况按照信息公开的要求定期在指定网站公开。此项指标分值2.7分，自评得分2.7分，得分率100%。

资金使用规范性：我部门2023年度资金支出审批程序合规、手续齐全，支出内容符合省财政厅预算批复规定的用途。此项指标分值2.7分，自评得分2.7分，得分率100%。

政府采购规范性：我部门2023年度政府采购计划按照规定程序报经州财政局批准，采购活动依据法定采购方式和程序开展，采购手续完整。此项指标分值2.7分，自评得分2.7分，得分率100%。

资产管理规范性：针对资产管理工作，我部门2023年度制定了相应的管理制度，资产管理制度健全，各类资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。此项指标分值2.7分，自评得分2.7分，得分率100%。

在职人员控制率：我部门2023年度人员编制30人，实有在编人员28人，在职人员控制率为90%，整体财政供养人员规模得到有效控制，人员管理较为规范。此项指标分值2.7分，自评得分2.7分，得分率100%。

3、履职效果

根据部门重点工作任务，二级指标部门履职目标下设4个三级指标。指标分值54分，自评得分54分，得分率100%，

畜牧产业发展提升率：按照工作计划，全州牛存栏130.31万头，同比增长2.5%；羊存栏128.83万只，增长5.5%；猪存栏20.55万头，增长1.8%。开展良种牛调引及良繁基地建设工作，已调引二级以上甘南牦牛种牛2260头，建成良繁基地（配套设施）8个。此项指标分值13.5分，自评得分13.5分，得分率100%。

宣讲活动次数：我部门2023年规范行业管理，对辖区内兽药经营企业、养殖场(小区)不定期开展了兽用抗菌药及兽药残留专项整治行动，发放政策宣传单2000余份，2023年全州州级“减抗”达标养殖场有36家。大力开展防控宣传培训，发放布病防控知识宣材料1500多份，有效强化了防疫从业人员的自身防护意识和公众对布病防控的基本认知。此项指标分值13.5分，自评得分13.5分，得分率100%。

农牧民满意度：我部门2023年生产水平和效益大幅提升，牦牛出栏率提高到48%，商品率提高到45%,农牧民人均在牦牛产业中的收入增加500元以上，牦牛产业总产值提高30%。此项指标分值13.5分，自评得分13.5分，得分率100%。

违纪情况：我部门2023年无违纪情况。

4、能力建设

我部门能力建设指标下设3个三级指标。指标分值9分，自评得分8.1分，得分率90%。

（1）长效管理

中期规划建设完备程度：我部门完成《甘肃省甘南藏族自治州洮河流域环境保护条例》和《甘南州境内水电站实施水生生物资源增殖放流工作指导意见》修订；制定了《甘南牦牛屠宰技术规程》《甘南牦牛胴体分级分割规程》《甘南牦牛屠宰副产物整理》三项地方标准和甘南牦牛高效养殖技术与模式研究，目前专家团队正在完善。此项指标分值3分，自评得分2.55分，得分率为85%。

（2）人力资源建设

人员培训机制完备性：我部门通过建立人才培养长效机制，树立正确导向，积极鼓励和支持工作人员参加培训，加大人才培养力度。以完备的培训机制来促进人员能力的提升，保障部门整体工作的有效开展。全州畜牧兽医人才队伍普遍存在老龄化、低学历、非专业等现象，达不到畜牧业高质量发展的人才队伍支撑需要。此项指标分值3分，按评分标准得2.55分，得分率85%。

（3）档案管理

档案管理完备性：我部门加强对档案的管理工作，档案收集、档案保管方面管理到位，有效执行。此项指标分值3分，自评得分3分，得分率为100%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1、中期规划建设完备程度

偏差原因：制定了《甘南牦牛屠宰技术规程》《甘南牦牛胴体分级分割规程》《甘南牦牛屠宰副产物整理》三项地方标准和甘南牦牛高效养殖技术与模式研究，目前专家团队正在完善。

2、人员培训机制完备性

全州畜牧兽医人才队伍普遍存在老龄化、低学历、非专业等现象，达不到畜牧业高质量发展的人才队伍支撑需要。

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）