2023年度

甘南藏族自治州农业科学研究所部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

㈠、发挥州级公益性农业科研中心的引领作用，着力解决“三农”问题，服务我州农业和农牧村经济建设。

㈡、承担区域农业科技创新体系建设任务，努力提高科技支撑服务能力，指导和带动基层农业科技人才培养、创新能力建设等工作，提高我州农业科技创新能力。

㈢、以农业基础性研究为主，围绕州委、州政府的决策部署，结合我州高原特色种植业发展的特点和优势，针对我州农业和农村发展中亟待解决的重点和难点技术问题，开展具有重大带动和促进作用的农业新品种、新技术、新产品的科学研究和技术创新。

㈣、承担农业新品种、新技术、新产品的引进、示范和推广，加速农业科技成果转化，提高农民科学素质，提高科技进步对农业生产的贡献。

㈤、深入调查研究，及时掌握我州农业产业发展中的问题和技术难题，开展与国内外、省内外的学术、技术交流与合作，及时掌握国内外高新技术发展动态，为我州农业产业的发展和上级科学决策提供服务。

㈥、围绕我州农业发展针对性的开展农牧民培训、现场指导、咨询服务，提高农牧民的科技素质。

二、机构设置

甘南州农业科学研究所系甘南州农业农村局下属副县级事业单位，财政全额拨款，内设办公室、科研管理室、育种栽培室、综合研究室四个科室。核定事业编制39名，截止2023年12月31日，财政预算拨款人数60人，其中在职职工36人，退休人员27人。遗属人员4人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

本部门无相关数据，故本表无数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）（见附件）

   本部门无相关数据，故本表无数据。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

   第三部分2023年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2023年度收、支总计均为1343.99万元。与上年度相比,收、支总计各增加320.19万元,增长31.27%,主要原因是项目支出增加，人员经费增加。

   二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计1343.99万元,其中：财政拨款收入1343.99万元,占100.00%。

   三、支出决算情况说明

   2023年度支出合计1343.99万元,其中：基本支出847.07万元,占63.03%；项目支出496.92万元,占36.97%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2023年度财政拨款收、支总计均为1343.99万元。与上年相比,各增加359.91万元,增长36.57%。主要原因是项目支出增加，人员经费增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出1343.99万元,较上年决算数增加359.91万元,增长36.57%。主要原因是2060201款有所增加，原因为增加本年度正常晋升、职务晋升增资及补发，2080801款增加了1人死亡抚恤金，2299999款增加项目经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出1343.99万元，主要用于以下方面：科学技术支出816.61万元，占60.76%；社会保障和就业支出129.11万元,占9.61%；卫生健康支出40.06万元,占2.98%；农林水支出89.49万元,占6.66%；住房保障支出66.82万元,占4.97%；其他支出201.89万元,占15.02%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为921.55万元,支出决算为1343.99万元,完成年初预算的145.84%。其中：

   1．科学技术支出年初预算数为611.12万元,支出决算为816.61万元,完成年初预算的133.63%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

   2．社会保障和就业支出年初预算数为169.34万元,支出决算为129.11万元,完成年初预算的76.24%,决算数小于预算数的主要原因是1人退休，支出经费减少。

   3．卫生健康支出年初预算数为58.02万元,支出决算为40.06万元,完成年初预算的69.05%,决算数小于预算数的主要原因是1人退休，医疗保险支出减少。

   4．农林水支出年初预算数为25.49万元,支出决算为89.49万元,完成年初预算的351.06%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

   5．住房保障支出年初预算数为57.58万元,支出决算为66.82万元,完成年初预算的116.05%,决算数大于预算数的人员增加。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出847.07万元。其中：

   人员经费837.97万元,较上年决算数减少26.28万元,下降3.04%,主要原因是1人退休，人员经费相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。

   公用经费9.09万元,较上年决算数减少14.85万元,下降62.02%,主要原因是上年度将在职福利费、业务工作经费、驻村补贴等纳入公用经费核算，本年度仅把事业费进行核算。公用经费用途主要包括事业费（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费）。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   我单位2023年三公经费支出0元。

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.25万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位2023年无三公经费支出，与上年保持一致。

4. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

5. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年保持一致。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年保持一致。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；

   公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6. 公务接待费全年预算数为0.25万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位2023年无公务接待支出。

   外事接待费支出0.00万元。

   其他国内公务接待支出0.00万元。

7. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   我单位2023年度无机关运行相关经费。

   十一、政府采购支出情况说明

   2023年度本部门政府采购支出合计176.72万元,其中：政府采购货物支出127.09万元、政府采购工程支出2.35万元、政府采购服务支出47.29万元。授予中小企业合同金额176.72万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额176.72万元,占政府采购支出总额的100.00%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

    

    

   第四部分 预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金10万元,为我单位事业费，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，提高财政资金使用效益，扎实推进了我单位预算绩效管理工作。项目基本性质属经常性项目，主要用途是保障我单位工作正常运转，主要包括日常办公费、电信费、手续费、差旅费、劳务费、维修（护）费等支出。

   二、绩效自评结果

   我部门在2022年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

   事业费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了我单位2023年单位基本运转，资金使用规范，支付及时，并控制在预算内。发现的主要问题及原因：一是全过程预算绩效管理制度体系还不健全，工作流程和操作细节需进一步规范；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不够到位。下一步改进措施：一是进一步修订完善相关制度，推进制度落实。二是积极开展绩效自评工作，积极运用评价结果，提高资金使用效益。我单位2023年事业费项目绩效自评情况：优秀。

   三、部门绩效评价结果（见附件）

   第五部分 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。