2023年度

甘南藏族自治州农业机械化服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实国家和省、州有关农牧业机械化发展的政策、法规、规划，依照法律、条例，组织全州农牧机化工作；组织全州有关部门开展农牧机化服务工作。
2.组织指导全州农牧机化结构调整、农牧业机械技术的引进、试验、示范、推广，加快先进技术在农牧业生产中的普及应用。

3.协调指导全州农牧业机械化技术推广和体系建设工作。

4.组织指导全州农牧业机械技术信息、产品需求和有关农牧机化的政策信息以及技术宣传教育、培训等社会化服务工作。
   5.组织农机化生产，指导农机服务组织的生产、服务经营活动，培育和发展农机服务市场；参与农业现代化试验和区域开发工作，推动农业规模化、集约化经营发展工作。
 6.组织农牧机教育培训工作；组织农机化科研、技术推广、社会化服务、信息化建设等工作。
   7.组织实施农牧机化科学研究、技术开发、机具更新、农机购置补贴、项目立项、论证等工作；组织指导农牧机培训教育基地布局和建设；负责指导农机化学校教育培训工作。
   8.组织实施全州农机行业安全教育、培训、宣传等工作。

9.组织指导全州农牧机维修行业和服务市场，指导农牧机维修网络建设。
 10.完成州委、州政府和州农业农村局交办的其他工作。  

11.法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

甘南州农业机械化服务中心系州农业农村局下属正县级事业单位，财政全额拨款，下设综合科、科技教育科、生产发展科、服务体系科四个科室。核定事业编21名，正式在册人员15人，退休人员11人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为419.48万元。与上年度相比,收、支总计各增加175.12万元,增长71.66%,主要原因是新增人员。  

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计418.99万元,其中：财政拨款收入418.99万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计418.99万元,其中：基本支出388.99万元,占92.84%；项目支出30.00万元,占7.16%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为419.48万元。与上年相比,各增加175.12万元,增长71.66%。主要原因是新增人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出418.99万元,较上年决算数增加175.13万元,增长71.82%。主要原因是新增人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出418.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出97.74万元,占23.33%；卫生健康支出15.64万元,占3.73%；农林水支出278.69万元,占66.51%；住房保障支出26.92万元,占6.43%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为402.03万元,支出决算为418.99万元,完成年初预算的104.22%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为94.55万元,支出决算为97.74万元,完成年初预算的103.38%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员。2.卫生健康支出年初预算数为23.57万元,支出决算为15.64万元,完成年初预算的66.33%,决算数小于预算数的主要原因是新增人员。3.农林水支出年初预算数为269.21万元,支出决算为278.69万元,完成年初预算的103.52%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员。4.住房保障支出年初预算数为14.70万元,支出决算为26.92万元,完成年初预算的183.11%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出388.99万元。其中：人员经费359.40万元,较上年决算数增加135.87万元,增长60.78%,主要原因是新增人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用。

公用经费29.58万元,较上年决算数增加9.25万元,增长45.52%,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用。公用经费用途主要用于支付办公费、差旅费、邮电费、通讯费、劳务费、取暖费等费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决为0.00万元,决较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出29.58万元,机关运行经费业务费主要用于支付办公费、差旅费、邮电费、通讯费、劳务费、取暖费等费用。机关运行经费较上年决算数增加9.25万元,增长45.5%,新增人员。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出6.00万元,较上年决算数增加6.0万元,增长100%,新增人员。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 我单位2023年年初预算数418.99万元，全年预算调整数418.99万元，全年实际执行数418.99万元，预算执行率100%。指标权重10分，得分10分

2、部门管理

部门管理方面，按照《2023年度部门甘南州牧业机械科学研究所整体支出绩效自评表》，一级指标部门管理下设6个二级指标、10个三级指标，指标权重合计32.3分，自评得分32.3分，得分率为100%。

基本支出预算执行率：我单位2023年度基本支出全年预算数418.99万元，实际支出数418.99万元，基本支出预算执行率为100%。指标权重3.7分，自评得分3.7分，得分率为100%。

项目支出预算执行率：我单位2023年度项目支出全年预算数0万元，实际支出数30万元，项目支出预算执行率为100%，达到年度目标。指标权重3.7分，自评得分3.7分，得分率为100%。

二、绩效自评结果我单位在2023年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。一、甘南州农业机械化服务中心事业运行费项目自评价得分100分，自评结果为“优”。总体绩效目标完成情况：1.事业运行费主要用于缴纳单位日常开支水费、电费、取暖费等，以及购置办公用品。  2.差旅费报销。 3.工作能够及时开展，资金能够及时支出。自评结果为“优”。二、甘南州为做好2023年省级财政资金支持实施的粮食生产关键农机装备累加补贴与现代农机装备集成示范项目自评价得分100分，自评结果为“优”。总体绩效目标完成情况：项目申请资金30万元，主要用于项目的机具引进购置,项目的机具示范演示、机具租赁、试验示范基地种植补贴、试验机具运输及吊装费用、生产损失补偿、宣传、培训和示范点作业补助、劳务费、差旅费、调研考察等。其中：1、机具购置补贴费：共计22万元。引进2BFY--19恒源播种机一台（机价：2.22万），补贴0.7万元，引进9QZS-2650自走式青饲料收获机（轮式、往复式）一台（机价37万元），2、试验演示示范费用：共计5万元，主要用于试验示范点建设（1000亩）补助和对比试验费用，其中：种植收割收获作业补助每亩补助50元/亩，小计5万元。3、现场演示观摩、宣传培训费：共计1.8万元。主要用于印刷饲草产业机械化技术宣传培训材料、现场演示会布置、车辆租用、技术培训以及相关文件资料打印等费用。

4、差旅、调研考察费：合计1万元，派员赴省内外参与饲草产业技术培训、车辆租用、交流、工作汇报与验收，以及与项目有关的下乡等费用。

三、部门绩效评价结果

经综合评价与分析，我单位2023年度部门整体支出绩效自评最终得分为100分，评价结果为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。