2023年度

甘南藏族自治州农业农村局（部门汇总）决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘南藏族自治州农业农村局（以下简称州农业农村局）是甘南藏族自治州人民政府组成部门，为正处级。甘南州委农村工作领导小组办公室（以下简称州委农办）设在州农业农村局，接受州委农村工作领导小组的直接领导，承担州委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实州委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。州农业农村局内设机构根据工作需要承担州委农办相关工作，接受州委农办的统筹协调。州农业农村局贯彻落实党中央和省、州委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党的农业农村方针政策及国家和省有关“三农”工作的法律法规。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和州政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展全州农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）提出深化全州农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民专业合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全州乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全州种植业等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责农业机械化管理和农业机械监理工作。

（六）负责全州农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。承担农业“三品一标”农产品质量安监督和标志管理工作。

（七）组织全州农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全州外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。监督管理农作物种子、种苗。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内植物防疫检疫工作，依规监测、发布并组织扑灭疫情。指导农业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

（十）负责全州农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。负责农业综合开发项目，编制州级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和跟踪监督管理。

（十一）推动全州农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导全州农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）组织开展农业农村对外合作工作。组织开展农业贸易促进对外交流合作。会同有关部门组织实施农业国际合作项目。

（十四）完成州委、州政府、州委农村工作领导小组和省农业农村厅交办的其他任务。

（十五）职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持量严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十六）有关职责分工。

1.与州市场监督管理局有关职责分工。（1）州农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由州市场监督管理局监督管理。（2）州农业农村局负责植物疫病防控监督管理。（3）州市场监督管理局与州农业农村局要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2.与州畜牧兽医局有关职责分工。（1）州农业农村局承担农业专业技术培训推广、职称评聘和农民专业合作社监督管理。（2）州农业农村局负责农业项目投资管理。

二、机构设置

本部门有12个独立核算单位，1个行政单位，11个事业单位(包括参公事业单位)，分别是：州农业农村局（本级）、州农业机械化服务中心、州农业行政综合执法队、州农业科学研究所、州农村能源与农业生态工作站、州农业技术推广站、州农牧业集体经济经营管理站、州农产品质量安全检测检验中心、州种子工作站、州牧业机械科学研究所、州农牧业机械技术培训推广站、州农业广播电视学校。核定编制202个，其中：行政编制23人、工勤编制1人、事业编制178人，截止2023年12月31日现有在职人员193人、离休人员1人、退休人员117人、遗属人员19人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件)

二、收入决算表（见附件)

三、支出决算表（见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5947.89万元。与上年度相比,收、支总计各减少67.53万元,下降1.12%,主要原因是2022年补发2021年过渡期奖励性补贴。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5796.30万元,其中：财政拨款收入5742.13万元,占99.07%；其他收入54.17万元,占0.93%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5947.40万元,其中：基本支出4104.98万元,占69.02%；项目支出1842.42万元,占30.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5767.71万元。与上年相比,各减少63.69万元,下降1.09%，主要原因是2022年补发2021年过渡期奖励性补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5767.22万元,较上年决算数减少38.6万元,下降0.66%，主要原因是2022年补发2021年过渡期奖励性补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5767.22万元，主要用于以下方面：科学技术支出1307.36万元，占22.67%；社会保障和就业支出667.15万元,占11.57%；卫生健康支出190.13万元,占3.3%；农林水支出2933.54万元,占50.87%；住房保障支出320.99万元,占5.57%；其他支出348.04万元,占6.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4851.44万元,支出决算为5767.22万元,完成年初预算的118.88%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为833.81万元,支出决算为1307.36万元,完成年初预算的156.79%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费和项目经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为829.11万元,支出决算为667.15万元,完成年初预算的80.47%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算基数较大，核定基数较小。

3.卫生健康支出年初预算数为265.69万元,支出决算为190.13万元,完成年初预算的71.56%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算基数较大，核定基数较小。

4．农林水支出年初预算数为2584.51万元,支出决算为2933.54万元,完成年初预算的113.51%,决算数大于预算数的主要原因是省下专项增加。

5．住房保障支出年初预算数为271.33万元,支出决算为320.99万元,完成年初预算的118.3%,决算数大于预算数的主要原因是预算基数是2022年10月份工资表计算，上缴核定基数是按2023年实际工资计算。

6．其他支出年初预算数为66.99万元,支出决算为348.04万元,完成年初预算的519.54%,决算数大于预算数的主要原因是省下专项未列入本级预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4104.98万元。其中：

人员经费3965.01万元,较上年决算数减少54.25万元,下降1.35%,主要原因是2022年补发2021年过渡期奖励性补贴。人员经费用途“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助”。

公用经费139.97万元,较上年决算数减少43.83万元,下降23.85%,主要原因是落实过紧日子要求压减单位支出。用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、委托业务费、其他交通费用”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待10批次100人,其中：外事接待批0次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.73万元,支出决算为1.72万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减支出，较上年决算数增加1.51万元,增长726.76%,主要原因是2022年受疫情影响无法正常开展各项工作。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.08万元,支出决算为1.07万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减支出，较上年决算数增加1.07万元,增长%,主要原因是2022年受疫情影响无法正常开展各项工作。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.08万元,支出决算为1.07万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减支出，较上年决算数增加1.07万元,主要原因是2022年受疫情影响无法全面开展各项工作。

公务接待费全年预算数为0.65万元,支出决算为0.65万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减支出，较上年决算数增加0.44万元,增长211.54%,主要原因是2022年受疫情影响无法全面开展各项工作。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待10批次100人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出139.5万元,机关运行经费主要用于开支办公费23.1万元、印刷费0.4万元、水费0.4万元、电费3.9万元、邮电费3.7万元、取暖费12.6万元、物业管理费0.9万元、差旅费6.4万元、维修（护）费0.8万元、公务接待费0.6万元、劳务费2.8万元、福利费23.3万元、委托业务费0.2万元、其他交通费用60.3万元。机关运行经费较上年决算数增加3.64万元,增长4.71%,主要原因是职务晋升等因素其他交通费用标准增加。

本年度会议费支出3.65万元,较上年决算数增加2.97万元,增长428.57%,主要原因是2022年受疫情影响无法正常开展各项工作。

本年度培训费支出55.87万元,较上年决算数增加53.43万元,增长2180.82%,主要原因是2022年受疫情影响无法正常开展各项工作。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计366.14万元,其中：政府采购货物支出277.79万元、政府采购工程支出2.95万元、政府采购服务支出85.41万元。授予中小企业合同金额366.14万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额366.14万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于农产品质量安全检测检验车辆。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

无

第四部分 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目14个,二级项目14个,共涉及资金350.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度高标准农田建后管护费、2023年农牧村“三变”改革工作经费、2023年现代丝路寒旱农业三年倍增行动州级抓点示范工作经费等28个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出350.95万元。从评价情况来看,从评价情况来看,项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，通过对业务费的使用，保障本单位年度各项工作任务顺利完成，实际完成的目标基本符合年初设定绩效目标值，自评结果为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映部门整体支出、2023年度高标准农田建后管护费、2023年农牧村“三变”改革工作经费、2023年现代丝路寒旱农业三年倍增行动州级抓点示范工作经费、2023年州委农办领导小组办公室工作经费、甘南灾后农业生产恢复资金、高素质农民培育经费、农作物病虫害防治补助资金、省级农村集体经济产权改革、食用菌种植技术指导培训及试验示范经费等28个项目绩效自评结果。

1.“2023年度高标准农田建后管护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.25万元,执行数为8.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年该项目成立专班1个，主要对我州高标准农田建设发展提出规划，制定工作方案1套。并对各县市高标准农田建设项目提出指导意见和竣工验收，下乡调研、验收次数达5次。2023年度高标准农田建后管护费项目绩效自评情况：预算执行率100%，各项任务目标完成率100%，高标准农田的建设明显提升我州耕地质量水平，明显提升粮食的综合生产能力，评价结果为优。

2.2023年农牧村“三变”改革工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。按照年初计划完成各项工作，组织单位人员参加各类培训10人次，组织召开专题会议1次。“三变”改革各项工作谋划到位、落实到位，拓宽了农民增收致富渠道，加快了农村发展步伐。自评结果为“优”。

3.2023年现代丝路寒旱农业三年倍增行动州级抓点示范工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.7万元,执行数为9.7万元,完成预算的100%。自评结果为“优”。按照年初计划完成各项工作，成立项目专班1个，2023年开展督导调研5次，举办培训2次，制定项目方案1份，为特色产业标准化基地建设论证提供了可行性方案。自评结果为“优”。

4.2023年州委农办领导小组办公室工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。2023年该项目开展了4次督导调研，在全州范围内覆盖率达100%，开展了2次专题会议，面向农村社会提供法律咨询次数10人次，有效的推动了我州三农事业发展。自评结果为“优”。

5.甘南灾后农业生产恢复资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。2023年该项目完成夏河县受灾农作物改种复种、牲畜补栏和圈舍维修等工作，资金主要用于改种复种耕地面积250亩，发放补助目标值每亩2000元，最大程度减小受灾农民的种粮损失，保障粮食安全。自评结果为“优”。

6.高素质农民培育经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。2023年该项目按照培训计划，2023年11月我局组织开展新型农牧民培训班1期，培训人员50人次，完成授讲课程内容，培训人员培训合格率达90%以上，达到既定目标。自评结果为“优”。

7. 农作物病虫害防治补助资金绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。2023年该项目开展了3次病虫害专题调研，在全州范围内的主要监控目标农作物覆盖率达100%，保障了我州主要农作物不受病虫害侵扰，有效的提升了粮食安全水平，达到既定目标。自评结果为“优”。

8. 省级农村集体经济产权改革绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。该项目主要为我州农村集体产权改革方面的政策研究，工作安排部署以及有关部门的协调督促工作都落实到位，进一步推动我州农村集体产权改革工作。2023年开展了3次产权专题调研，在全州范围内覆盖率达100%，开展了3次宣传，面向农村社会进行广泛宣传村集体产权改革方面的知识。自评结果为“优”。

9. 食用菌种植技术指导、培训及试验示范经费绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。建立示范点1个，规模4亩，开展巡回指导15次，培训技术人员100人次。全州种植各类食用菌包括：羊肚菌、木耳、平菇等推广种植。自评结果为“优”。

10.州农科所事业费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了我单位2023年单位基本运转，资金使用规范，支付及时，并控制在预算内。发现的主要问题及原因：一是全过程预算绩效管理制度体系还不健全，工作流程和操作细节需进一步规范；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不够到位。下一步改进措施：一是进一步修订完善相关制度，推进制度落实。二是积极开展绩效自评工作，积极运用评价结果，提高资金使用效益。我单位2023年事业费项目绩效自评情况：优秀。

11.州农机中心粮食生产关键农机装备累加补贴与现代农机装备集成示范项目自评情况：总体绩效目标完成情况：项目申请资金30万元，主要用于项目的机具引进购置,项目的机具示范演示、机具租赁、试验示范基地种植补贴、试验机具运输及吊装费用、生产损失补偿、宣传、培训和示范点作业补助、劳务费、差旅费、调研考察等。其中：1、机具购置补贴费：共计22万元。引进2BFY--19恒源播种机一台（机价：2.22万），补贴0.7万元，引进9QZS-2650自走式青饲料收获机（轮式、往复式）一台（机价37万元），2、试验演示示范费用：共计5万元，主要用于试验示范点建设（1000亩）补助和对比试验费用，其中：种植收割收获作业补助每亩补助50元/亩，小计5万元。3、现场演示观摩、宣传培训费：共计1.8万元。主要用于印刷饲草产业机械化技术宣传培训材料、现场演示会布置、车辆租用、技术培训以及相关文件资料打印等费用。自评结果为“优”。

12.甘南州牧业机械科学研究所事业运行费项目绩效目标完成情况：1.事业运行费主要用于缴纳单位日常开支水费、电费、取暖费等，以及购置办公用品。2.差旅费报销。3.工作能够及时开展，资金能够及时支出。自评结果为“优”。

13..甘南州牧业机械科学研究所饲草机械化装备技术集成示范项目绩效目标完成情况：项目申请资金30万元，主要用于项目的机具引进购置,项目的机具示范演示、机具租赁、试验示范基地种植补贴、试验机具运输及吊装费用、生产损失补偿、宣传、培训和示范点作业补助、劳务费、差旅费、调研考察等。其中：1、机具购置补助费：共计22.2万元。引进2BFY--19恒源播种机一台（机价：2.22万），补贴0.7万元，引进9QZS-2650自走式青饲料收获机（轮式、往复式）一台（机价37万元），补贴补贴13万元,引进ZL958青贮包抓包机一台（机价：8.5万元）项目引进。

2、试验演示示范费用：共计5万元，主要用于试验示范点建设（1000亩）补助和对比试验费用，其中：种植收割收获作业补助每亩补助50元/亩，小计5万元。

3、现场演示观摩、宣传培训费：共计1.8万元。主要用于印刷饲草产业机械化技术宣传培训材料、现场演示会布置、车辆租用、技术培训以及相关文件资料打印等费用。自评结果为优。

14.州农业综合执法工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.8315万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（一）农药、有机肥市场监督抽查覆盖率100%（一）农产品质量安全监督抽查覆盖率100%。（三）农机质量安全进度抽查覆盖率100%（四）办公用品购买合格率100%。2023年州农业综合执法工作经费项目绩效自评“优”。

15.“种子站工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.完成办公用品购置：办公耗材15种；完成率100%2.缴纳本年度水、电、暖费；完成率100%。3.组织培训一次。完成率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续按照工作计划、方案及时开展。2023年种子站工作经费绩效自评“优”。

16.“农作物新品种引进与推广”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是高原特色农作物新品种引进生产示范建设工作。在卓尼县申藏镇申藏村开展青稞、杂油、蚕豆、油菜、豌豆等特色农作物新品种试验示范及青稞生产示范田展示，特色新品种试验展示田总计34.3亩，其中：蚕豆试验展示5亩、地膜青稞试验展示3亩、青稞试验展示6亩、青稞品比试验展示0.3亩、油菜试验展示3亩、油菜生产示范15亩、豌豆生产示范2亩。进一步带动周边区域群众对新品种、新技术的应用，持续增加农牧民收入，不断增加特色种植业比重，推进农业供给侧结构性改革。二是青稞、蚕豆、油菜生产示范推广工作。为切实提高我单位帮扶临潭县新城镇东街村帮扶成效及巩固拓展脱贫攻坚成果，持续增加农牧民收入和辐射带动周边群众对特色农作物种植的积极性，从而在帮扶村建设青稞（甘青4号）生产示范田45亩、油菜（青杂9号）生产示范田50亩、蚕豆（临蚕9号）生产示范田28亩（配套28卷地膜），并发放所需农资。累计引进新品种20种，组织农民及技术员现场培训3次，达50人次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续按照工作计划、方案及时开展。农作物新品种引进与推广项目绩效自评情况：2023年我单位引进新品种20种，进行新品种推广及技术培训1次，提升农产品产量。项目绩效自评得分100分，得分率100%。2023年农作物新品种引进与推广项目绩效自评“优”。

17.州农经站事业费自评情况：2023年该项目共计批复预算5万元，预算调整数5万元，实际执行5万元，执行率100%。自评价得分99分，评价结果为“优”。

18.财务共享中心运营经费自评情况：2023年该项目共计批复预算30万元，上年结转0万，预算调整数30万元，实际执行30万元，执行率100%。自评价得分99分，评价结果为“优”。

19..产权制度改革试点工作经费绩效自评情况：2023年该项目共计批复预算5万元，上年结转0万，预算调整数5万元，实际执行5万元，执行率100%。自评价得分99分，评价结果为“优”。

20..“农产品例行检测费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农产品质量安全例行检测次数；二是农产品质量安全例行检测项目；三是开展监测检查次数；四是检测样品数量。农产品例行检测费项目绩效自评情况为优。

21.“州农产品质检中心专项业务费（事业费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办公用品、耗材购置合格率100%；公务出差费保障率100%；办公场所、设备维修维护合格率100%；单位后勤保障率100%。事业费项目绩效自评情况为优。

22.州农技站专项事业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度，我单位购置办公耗材10种以上，及时印刷文件，保障了办公人员的工作效率，及时缴纳了网费、暖气费等，保障了单位的正常运行。发现的主要问题及原因：我单位的专项事业费经费太少，原因是单位正常运行中发生的费用较多。下一步改进措施：提倡勤俭节约，杜绝浪费，尽量减少单位正常运行中发生的费用。“专项事业费”项目绩效自评情况良好。

23.州农机推广站甘南州青稞精准机械化播种示范点建设项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织专业技术人员赴定西三牛农机装备制造有限公司、农机经销商考察青稞精准播种机械；到卓尼县喀尔钦镇考察项目实施地。最终确定引进机具10台并确定机型，播种面积300亩。二是为加快项目实施速度和质量，通过召开现场演示会进行青稞精准机械化播种技术的宣传，扩大项目实施影响力，4月19日，根据《甘南州青稞精准机械化播种试验示范项目》实施方案，在卓尼县喀尔钦镇闹村召开甘南州青稞精准机械化播种实验示范项目现场观摩培训会，参加会议的有州农业农村局、州农业机械服务中心领导、相关科室负责人及专家、州农牧业机械技术培训推广站全体干部职工、卓尼县农业农村局、卓尼县农牧业机械服务中心、喀尔钦镇领导、卓尼县富兴种植养殖专业合作社全体社员及闹站村群众代表共100多人。三是在卓尼县喀尔钦镇闹站村和四部车村进行青稞精准机械化示范作业，累计播种面积500亩（超计划目标200亩），亩播量降低到9公斤/亩，亩产达300公斤以上，经济效益、社会效益和生态效益显著。四是完成了项目下达的各项任务指标，于12月22日通过专家组验收。“甘南州青稞精准机械化播种示范点建设项目”绩效自评情况：优。

24.2023年耕地土壤环境监测工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：针对我州青稞机械化种植的土地进行耕地质量监测试验，对卓尼县喀尔钦镇、卓尼县申藏镇、碌曲县双岔镇三地6000亩青稞全程机械化的播种面积做出耕地质量等级评价，选取取样点4个。同之前的耕地质量等级评价做出对比，切实掌握全程机械化播种对于耕地质量能否有效提升的第一手数据，为农机农艺相结合，机械化整地、施肥、播种、收获相结合综合提升耕地质量提供科学的数据支撑。同时大力开展多形式、多层次的技术培训，充分利用田间地头密切接触群众之机，结合农技农艺技术模式开展耕地质量提升和保护方面的宣传，利用报纸、电视、手机、互联网等媒体，积极开展相关工作宣传，逐步转变群众思想，扩大工作影响。在碌曲县、卓尼县青稞基地、中药材、牧草等全程机械化示范点进行土壤环境质量监测，针对土壤中的N、P、K等有机元素及重金属进行监测。2023年耕地土壤环境监测工作经费项目绩效自评情况：优。

25. “2023年事业运行费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，我单位按照年初计划购置办公用品5类，缴纳全年水、电、暖及出差人员差旅费，完成了全年各项工作任务，提升了办公人员工作效率，保障了单位工作正常运转。2023年2023年事业运行费项目绩效自评情况：优。

26. 州农广校事业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在资金下达后，我单位及时、足额缴纳了水电暖等基本设施的运作，保障了单位的正常运转。二是及时报销职工下乡出差的差旅费，增加了职工工作的积极性和满意度，保障了各项工作的正常开展。发现的主要问题及原因：一是经费下达较迟，导致工作开展不及时；二是经费有限，维持正常运转有难度。下一步改进措施：一是合理利用资金；二是过紧日子减少不必要的开支。事业费项目自评情况：优。

27. 州农广校科技特派员项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金下达后积极联系合作企业，根据企业需求开展相关工作；二是保质保量完成企业要求的科技服务培训和咨询，增加了企业对我校科技服务的满意度。发现的主要问题及原因：一是经费下达太迟，导致培训工作开展滞后；二是经费使用范围有限，削弱了资金的整体使用效率。下一步改进措施：一是合理利用资金；二是提高培训内容实用性。科技特派员项目自评情况：优。

28. 州能源站2023年省级财政农业生态环境保护以奖促治资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全州尾菜处理利用率达79.3%。；二是全州废旧农膜回收率达到90.4%。2023年省级财政农业生态环境保护以奖促治资金项目绩效自评情况：优。

（绩效自评表见附件。）

三、部门绩效评价结果

    现在各项制度日臻完善，年初预算公开时一并公开绩效目标，年初设定的绩效目标，也越来越细化，而在年末根据完成情况给出相应的评价结果，也在决算公开中一并公开，使得绩效评价的结果与绩效目标的设置形成了直接的联动机制。进一步强化了支出责任意识。促进了各部门更加重视和加强预算绩效管理。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。