2023年度

甘南藏族自治州畜牧兽医局（汇总）部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、省州委关于畜牧兽医工作的方针政策和决策部署，在履行职责工程中坚持和加强党对畜牧兽医工作的集中统一领导。负责畜牧业、饲草饲料业、畜禽屠宰行业、兽药和兽医器械行业监督管理；起草畜牧业、饲草饲料业、畜禽屠宰行业、兽药和兽医器械行业、兽医事业发展的有关地方性法规和州政府规章草案，拟订全州畜牧兽医发展规划和计划，提出相关政策建议，并组织实施；组织畜禽养殖、屠宰、饲草饲料生产等牧情调度，开展畜牧业综合生产形势分析和畜牧兽医行业统计有关工作。开展畜牧业产品供求信息、价格信息的收集和分析工作;组织提出畜牧兽医科研、技术推广项目建议,承担重大科研、技术推广项目的遴选及组织实施工作,指导行业技术推广体系建设与改革;指导畜牧业结构调整,指导畜禽品种改良及良种推广利用、标准化生产、规模饲养、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化等。负责全州渔业渔政监督管理工作;指导饲草良种体系建设、饲草饲料生产加工流通、草牧业转型升级和农牧交错带产业结构调整;监督管理兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全;监督管理兽医医政,负责兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作;负责动物疫病防治和疫情管理工作,组织动物疫病控制监测和风险评估,组织实施动物疫情扑灭计划;负责动物防疫应急管理;组织全州动物及动物产品检疫检验、动物防疫条件审查、动物标识及动物产品可追溯管理。负责动物卫生监督管理执法工作;监督实施畜牧业、饲草饲料业、畜禽屠宰行业、动物卫生、兽药和兽医器械等国家有关标准和规范。组织实施畜牧兽医标准化工作;负责动物病原微生物和实验室生物安全管理、兽用生物制品监督管理和兽医实验室管理;负责编制畜牧兽医有关投资项目建设规划,提出相关投资项目需求和财政项目安排建议,并组织实施。

二、机构设置

甘南州畜牧兽医局是州政府工作部门，内设八个职能科室（办公室、计划财务科、畜牧产业科、渔业渔政科、防疫科、动物检疫监督科、畜禽屠宰和兽药监督管理科、草业饲料和畜禽废弃物资源利用科）。有七个下属单位（畜牧工作站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、青藏高原特有鱼类保护区管理局、畜牧综合试验场、大水种畜场、玛曲渔场）

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件Z01表）

二、收入决算表（见附件Z03表）

三、支出决算表（见附件Z04表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件Z01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件Z07表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件Z08-1表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件Z09表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件Z11表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件F03表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7117.08万元。与上年度相比,收、支总计各增加1608.45万元,增长29.2%,主要原因是人员经费增加和年末结转资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6978.32万元,其中：财政拨款收入6545.63万元,占93.80%；事业收入2.00万元,占0.03%；经营收入100.54万元,占1.44%；其他收入330.15万元,占4.73%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6857.15万元,其中：基本支出3753.15万元,占54.73%；项目支出3003.47万元,占43.80%；；经营支出100.54万元,占1.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6643.42万元。与上年相比,各增加1276.46万元,增长23.78%。主要原因是人员经费增加和年末结转资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6643.32万元,较上年决算数增加1374.15万元,增长26.08%；主要原因是人员经费增加和年末结转资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6643.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1742.28万元,占26.23%；科学技术支出879.86万元，占13.24%；社会保障和就业支出655.25万元,占9.86%；卫生健康支出170.12万元,占2.56%；农林水支出2908.15万元,占43.78%；住房保障支出287.65万元,占4.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4214.52万元,支出决算为6643.32万元,完成年初预算的157.63%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1742.28万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因填报是系统未能提取相关数据。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因我部门不涉及该领域。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因我部门不涉及该领域。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因我部门不涉及该领域。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因我部门不涉及该领域。

6．科学技术支出年初预算数为782.69万元,支出决算为879.86万元,完成年初预算的112.41%,决算数大于预算数的科技项目年末结转资金增加

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的我部门不涉及该领域。

8．社会保障和就业支出年初预算数为924.44万元,支出决算为655.25万元,完成年初预算的70.88%,决算数小于预算数的原因是人员变动较上年有所增加。

9．卫生健康支出年初预算数为260.40万元,支出决算为170.12万元,完成年初预算的65.33%,决算数小于预算数的人员变动较上年有所增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的我部门不涉及该领域。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的我部门不涉及该领域。

12．农林水支出年初预算数为1998.05万元,支出决算为2908.15万元,完成年初预算的145.55%,决算数大于预算数的原因是项目资金增加和年末结转资金增加。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的我部门不涉及该领域。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的我部门不涉及该领域。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的我部门不涉及该领域。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的我部门不涉及该领域。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的我部门不涉及该领域。

18．住房保障支出年初预算数为248.95万元,支出决算为287.65万元,完成年初预算的115.55%,决算数大于预算数的我部门不涉及该领域。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的我部门不涉及该领域。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的我部门不涉及该领域。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的我部门不涉及该领域。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的我部门不涉及该领域。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的我部门不涉及该领域。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的我部门不涉及该领域。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3753.15万元。其中：

人员经费3587.48万元,较上年决算数减少177.99万元,下降4.73%,主要原因人员变动较上年有所增加。人员经费用途主要包括基本工资954.64万元、津贴补贴1244.81万元、奖金227.27万元、绩效工资47.71万元、社会保障缴费共计770.27万元，对个人和家庭的补助342.78万元。

公用经费165.67万元,较上年决算数增加27.8万元,增长20.17%,主要原因3.0系统将交通补助及工资福利资金按功能科目提取到该经费中。公用经费用途主要包括商品和服务支出165.67万元(办公费28.99万元、印刷费9.32万元、手续费2.25万元、水费0.078万元、电费0.82万元、邮电费2.39万元、取暖费2.58万元、差旅费16.28万元、维护费0.95万元、培训费8.1万元、公务接待费0.17万元、专用材料费15万元、劳务费.06万元、福利费25.15万元、其他交通费用55.23万元)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,我部门不涉及该领域。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,我部门不涉及该领域。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.34万元,支出决算为4.38万元,决算数小于预算数的原因积极响应过紧日子政策，缩减一部分资金支出，较上年决算数增加0.65万元,增长17.59%,主要原因是局属单位公务用车运行维护费有所增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我部门不涉及该领域,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我部门不涉及该领域。

2. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.77万元,支出决算为4.22万元,决算数小于预算数、较上年决算数增加0.49万元,增长13.08%,主要原因是局属单位公务用车运行维护费有所增加。

3. 其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我部门不涉及该领域。

4. 公务用车运行维护费全年预算数为4.77万元,支出决算为4.22万元,决算数小于预算数,较上年决算数增加0.49万元,增长13.08%,主要原因是局属单位公务用车运行维护费有所增加。

3. 公务接待费全年预算数为0.57万元,支出决算为0.17万元,决算数小于预算数的较上年决算数增加0.17万元,其他国内公务接待支出0.17万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待2批次17人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出134.22万元,机关运行经费机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维护费、租赁费、劳务费、福利费、其他交通费用。

机关运行经费较上年决算数增加57.22万元,增长74.31%,机主要原因是公用经费和其他交通费用的减少。

本年度会议费支出0.17万元,较上年决算数减少0.85万元,下降80.0%,原因是今年召开部门会议减少；本年度培训费支出14.24万元,较上年决算数增加14.24万元,增长%

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计15.30万元,其中：政府采购货物支出13.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.25万元。授予中小企业合同金额15.30万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额15.30万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目11个,共涉及资金116万元,占一般公共预算项目支出总额的8.5%。畜牧兽医局组织对动物防疫经费、黄河流域禁捕资金、牦牛高质量发展经费、行政执法制式服装经费4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出55万元,下属单位对7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出61万元。从评价情况来看, 畜牧业主要生产指标全面完成，全州牲畜总增率39.5%，出栏率59.9%，商品率55%，牲畜存栏351.75万头只，出栏223.84万头只。畜牧业防灾减灾工作成效明显，养殖业保险全面落实，督促各县市全面落实“菜篮子”县市长负责制，加快恢复生猪生产，年末生猪存栏21.73万头，出栏22.89万头，全面完成了生猪稳产保供预定任务。现代畜牧业产业园建设稳步推进，娟犏雌牛繁育成效明显，养殖效益明显提高。畜禽粪污资源化利用率达到82.43%，超过省定标准7.43个百分点。开展了渔政亮剑专项执法行动和长江禁捕工作，州内长江流域未发生涉渔案件。完成了土著鱼放流任务50余万尾，开展水产品安全抽检2次30份，有效保障了水产品安全上市。动物防疫不断加强，口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病免疫密度达到100%、抗体合格率维持在71.25%以上，符合国家标准。非洲猪瘟防控措施得力，州内至今无疫情。人畜共患病防控持续巩固，包虫病感染率同比下降0.12个百分点，布病阳性率同比下降0.143个百分点。动物常见病防控有效开展，产地检疫逐步规范，养殖场出栏动物报检率、检疫出证率达到100%，散养动物产地检疫率达到70%以上。屠宰检疫不断加强，加大违法案件查处力度。法制建设不断加强，加强法制教育，组织干部职工全员参加并通过了网上学法用法考试。组织系统内42名符合条件的干部参加行政执法考试并取得了执法资格证。深入推进依法行政，依法公开了权责清单，全面加强行政执法监督，有效提升了规范执法能力和水平。扎实开展畜牧兽医行政执法，办理动物卫生监督执法案件52件，结案率100%。持续推进牦牛藏羊品种保护立法工作，《甘南牦牛藏羊保护与发展条例》已公布实施。各级畜牧兽医部门坚持以项目建设强化基础设施、推动产业发展，不断加强项目监督管理，有效推动了畜牧业建设项目落地见效，全州全年未发生重大动物疫情。

(二)绩效自评结果

畜牧兽医局在2023年度部门决算中反映动物防疫经费、黄河流域禁捕资金、牦牛高质量发展经费、行政执法制式服装购置经费等4个项目绩效自评结果。

动物防疫项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分，自评结果为优秀。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是动物防疫不断加强，口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病免疫密度达到100%、抗体合格率维持在71.25%以上，符合国家标准。非洲猪瘟防控措施得力，州内至今无疫情。；二是人畜共患病防控持续巩固，包虫病感染率同比下降0.12个百分点，布病阳性率同比下降0.143个百分点。动物常见病防控有效开展，产地检疫逐步规范，养殖场出栏动物报检率、检疫出证率达到100%，散养动物产地检疫率达到70%以上。屠宰检疫不断加强，加大违法案件查处力度。  

黄河流域禁捕项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分，自评结果为优秀。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了渔政亮剑专项执法行动和长江禁捕工作，州内长江流域未发生涉渔案件。完成了土著鱼放流任务50余万尾，开展水产品安全抽检2次30份，有效保障了水产品安全上市。

牦牛高质量发展项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分，自评结果为优秀。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续推进牦牛藏羊品种保护立法工作，《甘南牦牛藏羊保护与发展条例》已公布实施。各级畜牧兽医部门坚持以项目建设强化基础设施、推动产业发展，不断加强项目监督管理，有效推动了畜牧业建设项目落地见效，全州全年未发生重大动物疫情。

行政执法制式服装购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分，自评结果为优秀。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：法制建设不断加强，加强法制教育，组织干部职工全员参加并通过了网上学法用法考试。组织系统内42名符合条件的干部参加行政执法考试并取得了执法资格证。深入推进依法行政，依法公开了权责清单，全面加强行政执法监督，有效提升了规范执法能力和水平。扎实开展畜牧兽医行政执法，办理动物卫生监督执法案件52件，结案率100%。畜牧工作站今年在部门决算中反映业务费项目绩效自评结果。项目全年预算数为10万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标,单位各项工作有力有序开展，办公费的支出保障了我站日常办公及驻村工作的正常开展，完成了年度工作目标任务。发现的主要问题及改进措施：部分指标实际完成值达不到指标目标值，今后设定指标时，根据单位实际情况进一步细化，设置合理的指标目标值。业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分，自评结果为“优秀”。

动物疫病预防控制中心在2023年度部门决算中反映2项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

其余单位因没有项目支出，未做项目绩效评价

（《绩效自评表》详见附件）

三、部门绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

……