机构设置
本单位是隶属于甘南州畜牧兽医局的二级预算管理单位,属财政全额拨款事业单位,事业编制29人，年末实有在职职工27人,退休人员14人。遗属4人。
本单位下设三个科室，分别为：办公室、种畜管理科、技术推广科。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
畜牧综合实验场2025年部门预算收入542.59万元，比上年增长16.22万元，增长3.08%，增长的主要原因是人员经费标准有所提高，包括：一般公共预算收入542.59万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。
（二）支出预算
2025年部门预算安排基本支出537.59万元，均为在职及离退休人员工资及各项社会保障支出,比上年增长16.22万元,增长3.11%,增长的主要原因是人员经费标准有所提高，其中：社会保障和就业支出95.88万元，卫生健康支出31.31万元，农林水支出372.94万元，住房保障支出42.46万元。
四、一般公共预算情况
畜牧综合实验场2025年部门预算收入542.59万元，比上年增长16.22万元，增长3.08%，增长的主要原因是人员经费标准有所提高，其中财政拨款收入542.59万元，
（一）基本支出
2025年部门预算安排基本支出537.59万元，均为在职及离退休人员工资及各项社会保障支出,比上年增长16.22万元,增长3.11%,增长的主要原因是人员经费标准有所提高。
（二）项目支出
2025年部门预算项目支出5万元。
（三）支出功能分类指标
2025年部门预算安排总资金542.59万元，其中：其中：社会保障和就业支出95.88万元，卫生健康支出31.31万元，农林水支出372.94万元，住房保障支出42.46万元。
（四）支出经济分类指标
2024年部门预算安排总资金542.59万元，比上年增长16.22万元，增长3.08%,增长原因主要为有新增人员以及人员经费标准提高。其中：工资福利支出508.63万元，比上年增长14.44万元。增长2.92%（基本工资123.61万元，津贴补贴205.29万元，住房公积金42.46万元，各类社会保障缴费103.93万元,绩效工资9.36万元；奖金23.98万元）；商品和服务支出5.69万元，比上年增长0.9万元，增长16.07%（福利费2.81万元,其他交通费用2.88万元），，对个人和家庭的补助23.27万元，比去年增长1.68万元（退休费21.9万元，生活补助1.37万元），增长主要原因为退休人数增加1人。
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费0.00万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费1.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较上年增长1万元，主要原因为我单位有公务用车。
4.培训费0.00万元，与上年持平。
5.会议费0.00万元，与上年持平。
“三公”经费预算0.00万元，与上年持平。
六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费0.00万元。
七、政府采购安排情况
无
八、国有资产占用情况
截止2024年12月31日，共有公务车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入情况
2025年本单位不涉及非税收入，2025年计划征收0万元。
（三）重点项目情况
项目名称：专项业务经费（事业费）
项目概况：保障单位正常开展，办公用品的管理及维修维护，水电暖及差旅费正常及时支付。
实施主体：甘南州藏族自治州畜牧综合实验场
年度预算安排：5万元
十、预算绩效管理情况
（一）2025年预算绩效管理工作情况。2025年甘南藏族自治州畜牧综合实验场根据财政预算绩效管理要求，认真组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。一是开展绩效目标管理工作，2025年州畜牧综合实验场结合单位整体运行情况和项目实际设定了绩效目标。二是开展绩效运行监控工作，组织开展预算绩效运行监控，及时采集项目绩效支出运行信息并汇总分析，对偏离绩效目标的项目及时纠偏。三是开展绩效自评，2025年开展单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。从绩效自评情况看，绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行率较高；单位建立了相应的财务管理制度，有效保障了资金的使用安全、项目管理规范。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
4、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
7、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
19、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
20、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。
21、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
22、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
23、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
25、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
26、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
27、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
甘南州畜牧综合实验场
二零二五年二月十二日
附件：1.甘南州畜牧综合实验场2025年度单位预算公开表
2.甘南州畜牧综合实验场2025年度单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
甘公网安备 62300102000084号 
