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预算决算
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甘南藏族自治州玛曲渔场2025年单位预算公开情况说明
发布日期:2025-02-14 作者: 来源:

甘南藏族自治州玛曲渔场2025年单位

预算公开情况说明

单位负责人:普华才让

财务负责人:苏俊先

     表:央金娜姆

日期:2025126


   

 

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2024年单位预算公开如下:

一、单位职责

主要职能甘南州玛曲渔场始建于1958年9月,隶属于甘南州畜牧兽医局,为正科级差额拨款事业单位,主要职责是:承担全州冷水性鱼类名优新品种引进实验、示范养殖、推广和鱼病监测,水产品有毒有害检测以及渔业养殖技术培训和指导等工作。开展黄河玛曲段高原土著鱼类资源调查、人工驯养、繁育、增殖放流、原种保存、选育救护等科研工作。

二、机构设置

(一)机关内设机构

甘南州玛曲渔场,内设个职能科室(生产股保卫股、办公室、财务 2025财政预算拨款(补助)人数共有26(其中在职11人,退休15人)

(二)参照公务员法管理单位

(三)直属事业单位

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2025年收入预算239.4万元(详见单位预算公开表1,2),包括:一般公共预算收入239.4万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,其他收入0.00万元。

 

一般公共预算收入  政府性基金预算收入  当年其他收入  上年结转收入  

(二)支出预算

2025年支出预算239.4万元(详见单位预算公开表3)。其中,当年财政拨款239.4万元,增长的主要原因是2025年人员正常增资。当年财政拨款(详见单位预算公开表4)主要是:

1.农林水支出146.8万元;

2.社会保障和就业支出59.91万元;

3.卫生健康支出15.74万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出239.4万元(详见单位预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2025年基本支出239.4万元其中:工资福利支出208.98万元,占比87.3%、商品和服务支出0.9万元、对个人和家庭的补助29.5万元,占比12.3%。

(二)项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元较上年持平。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平。

2.公务接待费0.00万元,与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元),与上年持平。

4.培训费0.00万元,与上年持平。

5.会议费0.00万元,与上年持平。

“三公”经费预算0.00万元,与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0.00万元,与上年持平。

七、政府采购安排情况

2025政府采购预算0.0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为116万元,其中:共有车辆2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0(台)套。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2025无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入,2025年计划征收0万元。

(三)重点项目情况

2025无重点项目安排

(四)部门管理转移支付情况

2025年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

整体预算239.4万元绩效目标。2025年是全面贯彻落实党的二十大的关键之年,单位将全力承担全州冷水性鱼类名优新品种引进实验、示范养殖、推广和鱼病监测,水产品有毒有害检测以及渔业养殖技术培训和指导等工作。开展黄河玛曲段高原土著鱼类资源调查、人工驯养、繁育、增殖放流、原种保存、选育救护等科研工作。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

21、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

22、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

23、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

24、工资福利支出(类)职业年金缴费(款):反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

25、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

26、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

27、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

28、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

29、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

30、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

31、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

32、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

33、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

34、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

35、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

36、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

39、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

甘南藏族自治州玛曲渔场

20250126

 

附件:1.甘南藏族自治州玛曲渔场2024年单位预算公开表

2.甘南藏族自治州玛曲渔场2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

239.40

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

四、教育专户核算

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、上级补助收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、经营收入

八、社会保障和就业支出

59.91

九、其他收入

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

15.75

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

146.81

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

16.93

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债还本支出

239.40

本 年 支 出 合 计

239.40

上年结转结余

年终结转结余

     

239.40

     

239.40


表二、单位收入总体情况表

单位:万元

 

项目

预算数

一、一般公共预算资金

239.40

财政拨款

239.40

本年收入合计

239.40

二、上年结转

财政性资金

教育专户

非财政性资金

收入合计

239.40


表三、单位支出总体情况表

单位:万元

 

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

合计

239.40

239.40

社会保障和就业支出

59.91

59.91

行政事业单位养老支出

58.81

58.81

事业单位离退休

29.50

29.50

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.54

19.54

机关事业单位职业年金缴费支出

9.77

9.77

其他社会保障和就业支出

1.10

1.10

其他社会保障和就业支出

1.10

1.10

卫生健康支出

15.75

15.75

行政事业单位医疗

15.75

15.75

事业单位医疗

8.19

8.19

公务员医疗补助

7.39

7.39

其他行政事业单位医疗支出

0.17

0.17

农林水支出

146.81

146.81

农业农村

146.81

146.81

事业运行

146.81

146.81

住房保障支出

16.93

16.93

住房改革支出

16.93

16.93

住房公积金

16.93

16.93


表四、财政拨款收支总体情况表 单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

239.40

一、本年支出

239.40

(一)一般公共预算财政拨款

239.40

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)外交支出

(三)国有资本经营预算财政拨款

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

59.91

(九)社会保险基金支出

(十)医疗卫生与计划生育支出

15.75

(十一)节能环保支出

(十二)城乡社区支出

(十三)农林水支出

146.81

(十四)交通运输支出

(十五)资源勘探信息等支出

(十六)商业服务业等支出

(十七)金融支出

(十八)援助其他地区支出

(十九)国土海洋气象等支出

(二十)住房保障支出

16.93

(二十一)粮油物资储备支出

(二十二)国有资本经营预算支出

(二十三)灾害防治及应急管理支出

(二十四)预备费

(二十五)其他支出

(二十六)债务还本支出

(二十七)债务付息支出

(二十八)债务发行费用支出

     

239.40

     

239.40


表五、财政拨款支出表

单位:万元

 

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

239.40

239.40

239.40

甘南藏族自治州农业农村局

239.40

239.40

239.40

玛曲渔场

239.40

239.40

239.40


表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

 

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

239.40

239.40

208

社会保障和就业支出

59.91

59.91

20805

行政事业单位养老支出

58.81

58.81

2080502

事业单位离退休

29.50

29.50

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.54

19.54

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.77

9.77

20899

其他社会保障和就业支出

1.10

1.10

2089999

其他社会保障和就业支出

1.10

1.10

210

卫生健康支出

15.75

15.75

21011

行政事业单位医疗

15.75

15.75

2101102

事业单位医疗

8.19

8.19

2101103

公务员医疗补助

7.39

7.39

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.17

0.17

213

农林水支出

146.81

146.81

21301

农业农村

146.81

146.81

2130104

事业运行

146.81

146.81

221

住房保障支出

16.93

16.93

22102

住房改革支出

16.93

16.93

2210201

住房公积金

16.93

16.93


表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

 

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

239.40

238.48

0.92

303

对个人和家庭的补助

29.50

29.50

30302

退休费

25.05

25.05

30305

生活补助

4.45

4.45

301

工资福利支出

208.98

208.98

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

19.54

19.54

30109

职业年金缴费

9.77

9.77

30112

其他社会保障缴费

1.27

1.27

30110

职工基本医疗保险缴费

8.19

8.19

30111

公务员医疗补助缴费

7.39

7.39

30102

津贴补贴

93.69

93.69

30101

基本工资

41.52

41.52

30103

奖金

7.61

7.61

30107

绩效工资

3.06

3.06

30113

住房公积金

16.93

16.93

302

商品和服务支出

0.92

0.92

30229

福利费

0.92

0.92


表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

 

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

甘南州玛曲渔场


表九、一般公共预算机关运行经费

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

总计

1

[30201]办公费

2

[30202]印刷费

3

[30205]水费

4

[30206]电费

5

[30207]邮电费

6

[30208]取暖费

7

[30209]物业管理费

8

[30211]差旅费

9

[30213]维修(护)费

10

[30215]会议费

11

[30218]专用材料费

12

[30229]福利费

13

[30231]公务用车运行维护费

14

[30299]其他商品和服务支出

15

[31002]办公设备购置

未安排预算,一般公共预算机关运行经费情况表为空表。


表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。


附件2

单位整体支出绩效目标表

 

单位名称

甘南藏族自治州玛曲渔场

联系人

央金娜姆

联系电话

13919892002

单位职能

依据

事业单位法人证书

职能概述

承担全州冷水性鱼类名优新品种引进实验、示范养殖、推广和鱼病监测,水产品有毒有害检测以及渔业养殖技术培训和指导等工作。

近三年单位职能是否出现过重大变化

变化内容

单位基本信息

直属单位包括

内设职能部门

生产股、保卫股、办公室、财务室

编制人员数

实有在职人数

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

26

11

11

单位基本制度建设情况

þ财务管理 þ预算管理þ财政专项资金管理 þ重点工作管理 þ资产管理 þ人力资源管理 þ政府采购管理 þ合同管理 ¨工程建设管理 þ档案管理

当年预算构成(万元)

单位收入预算

单位支出预算

上级财政拨款

239.4

人员经费

239.4

本级财政安排

公用经费

其他资金

项目经费

收入预算合计

239.4

支出预算合计

239.4

其他需要说明的问题

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=100%

项目支出预算执行率

=100%

“三公经费”控制率

=100%

结转结余变动率

=100%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

人员管理

人员管理规范性

规范

重点工作管理

重点工作管理及时性

及时

履职效果

部门履职目标

党的建设

优秀

廉政教育

优秀

部门效果目标

干部培训

优秀

慰问职工

优秀

理论学习

优秀

服务对象满意度

群众满意(%

=100%

社会影响

单位获奖数

个数

违规发生数

个数

能力建设

长效管理

管理机制完备性

完备

人力资源建设

人力资源建设完整性

完整

档案管理

档案管理机制完备性

完备


 

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