甘南州农业科学研究所2022年部门预算公开说明

一、部门职责

㈠、发挥州级公益性农业科研中心的引领作用，着力解决“三农”问题，服务我州农业和农牧村经济建设。

㈡、承担区域农业科技创新体系建设任务，努力提高科技支撑服务能力，指导和带动基层农业科技人才培养、创新能力建设等工作，提高我州农业科技创新能力。

㈢、以农业基础性研究为主，围绕州委、州政府的决策部署，结合我州高原特色种植业发展的特点和优势，针对我州农业和农村发展中亟待解决的重点和难点技术问题，开展具有重大带动和促进作用的农业新品种、新技术、新产品的科学研究和技术创新。

㈣、承担农业新品种、新技术、新产品的引进、示范和推广，加速农业科技成果转化，提高农民科学素质，提高科技进步对农业生产的贡献。

㈤、深入调查研究，及时掌握我州农业产业发展中的问题和技术难题，开展与国内外、省内外的学术、技术交流与合作，及时掌握国内外高新技术发展动态，为我州农业产业的发展和上级科学决策提供服务。

㈥、围绕我州农业发展针对性的开展农牧民培训、现场指导、咨询服务，提高农牧民的科技素质。

二、机构设置

甘南州农业科学研究所系州农业农村局下属副县级科研事业单位，财政全额拨款，下辖办公室、科研管理室、育种栽培室、综合研究室四个科室。核定事业编制39名，2022年财政预算拨款人数63人，其中在职职工38人，退休人员25人。负担遗属人员4人。

三、2022年预算收支说明

1、收支预算总体情况

2022年，州农科所收入预算总额645.57万元，全部为一般公共预算拨款。支出预算总额645.57万元，其中人员经费630.57万元，专项业务经费15.00万元，其中事业费10.00万元，农作物新品种选育经费5万元。无非税收入。

2、公共预算拨款支出明细情况

㈠基本支出

工资福利支出529.36万元，其中：基本工资165.67万元，津贴补贴199.02万元，绩效工资13.81万元，住房公积金51.64万元，机关养老保险缴费55.26万元，基本医疗保险缴费23.21万元（含长期照护险0.76万元），公务员医疗补助缴费14.77万元，失业保险缴费2.42万元，工伤保险缴费3.11万元，大病医疗保险缴费0.45万元；

商品和服务支出8.46万元，其中单位在职福利费支出4.14万元，副县级（3人）车补4.32万元；

对个人和家庭补助支出92.77万元，其中：生活补助1.39万元，退休费15.35万元，休假补贴7.95万元，冬装费7.60万元，在职个人取暖费36.48万元，退休个人取暖费24.00万元。

㈡项目支出

本年度预算安排专项业务费15.00万元，其中事业费10.00万元，农作物新品种选育经费5万元。

㈢支出功能分类指标

2060201款（科学技术支出）505.62万元，其中基本支出经费490.62万元，专项业务经费15.00万元，主要用于本单位人员工资和单位日常运转，以及农作物新品种选育业务支出；

2080502款（社会保障和就业支出）40.74万元，主要用于本单位退休人员财政补贴藏区津贴、取暖费、遗属生活费；

2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）55.26万元，用于单位在职职工养老保险缴费支出；

2082701款（财政对工伤保险基金的补助）2.42万元，用于单位在职职工失业保险缴费支出；

2082702款（财政对工伤保险基金的补助）3.11万元，用于单位在职职工工伤保险缴费支出；

2101102款（事业单位医疗）23.21万元，用于单位在职职工基本医疗保险缴费支出22.45万元，；长期照护险缴费支出0.76万元。

2101103款（公务员医疗补助）14.77万元，用于单位在职及退休职工公务员医疗补助缴费支出；

2101199款（其他行政事业单位医疗支出）0.45万元，用于单位在职及退休职工大病医疗保险缴费支出，其中：在职职工0.27万元，退休职工0.18万元；

㈣支出经济分类指标

工资福利支出529.36万元，其中：基本工资165.67万元，津贴补贴199.02万元，绩效工资13.81万元，住房公积金51.64万元，机关养老保险缴费55.26万元，基本医疗保险缴费23.21万元（含长期照护险0.76万元），公务员医疗补助缴费14.77万元，失业保险缴费2.42万元，工伤保险缴费3.11万元，大病医疗保险缴费0.45万元；

商品和服务支出8.46万元，其中单位在职福利费支出4.14万元，副县级（3人）车补4.32万元；

对个人和家庭补助支出92.77万元，其中：生活补助1.39万元，退休费15.35万元，休假补贴7.95万元，冬装费7.60万元，在职个人取暖费36.48万元，退休个人取暖费24.00万元。

㈤非税收入

我单位2022年预算非税收入2000元，全部为基本存款账户利息收入。

㈥政府基金预算支出

我单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

3、“三公”经费、会议费、培训费等相关支出经费支出情况

⑴、因公出国（境）费：无

⑵、公务接待费：2022年我单位公务接待预算安排支出0.20万元；

⑶、公务用车购置及运行维护费：我单位无公务用车；

⑷、培训费：无

⑸、会议费：无

⑹、机关运行费：无

4、政府采购、政府购买服务预算编制情况

⑴、政府采购情况

2022年我单位采购预算总额244.00万元。其中：

种子、化肥、农药等农资购置预算70.00万元；

农机具购置预算115.00万元；

打印复印、印刷费预算16.00万元；

办公设备、家具、办公用品预算30.00万元；

计算机设备购置预算10.00万元；

软件购置预算3.00万元。

⑵、政府购买服务情况

2022年我单位政府购买预算总额50.00万元，其中：租车费10.00万元，主要用于各项目工作需要租车费用；劳务费30.00万元，主要用于各项目工作需要劳务费用；维修维护费用10.00万元，主要用于单位楼体亮化、维修、网络维护等各项费用。