2021年度

甘肃省甘南藏族自治州农业综合行政执法队部门决算

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省上的农业法律法规，组织协调本系统农业综合行政执法工作，制定全州农业综合行政执法中长期规划和农资打假等工作规划、计划和方案并组织实施。

（二）组织开展相关农业法律、法规和规章的普法、宣传和培训工作。

（三）负责全州农业综合行政执法体系建设，承担全州农业行政检查、行政处罚和行政强制等农业综合行政执法工作，落实农业综合行政执法工作主体责任，并负责指导、监督县市农业综合行政执法机构案件办理和农业综合行政执法的统计工作。

（四）负责指导、监督县市对农资市场的种子、肥料、农药、地膜等农业生产资料的产品质量监督抽检、检验工作。

（五）负责指导、监督县市对种子、化肥、农药、地膜等农业投入品投诉案件的调查、纠纷协调解决，并对辖区内跨区域和重大复杂违法行为进行立案查处。

（六）负责指导、监督县市对农业投入品（农作物种子、肥料、农药、地膜等农业生产资料）生产、经营、使用等环节和植物检疫，农产品质量安全检督检查的执法工作，依法查处辖区内跨区域和重大复杂违法、违规行为。

（七）负责指导、监督县市对农业机械在村镇、田间、场院作业的安全检查，依法查处辖区内跨区域和重大复杂违法、违规行为。

（八）负责指导、监督县市处置涉及农业投入品质量的各种纠纷。

（九）承办上级有关部门批准的案件、跨县市的案件、下级执法机构移送的案件及州农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置

甘南州农业综合行政执法队核定事业编制16人。单位领导职数3名，其中：队长1名（副处级），副队长2名（正科级）。内设机构科级职数6名，其中：正科级3名、副科级3名。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件一：财决01表收入支出决算总表）

二、收入决算表（见附件一：财决02收入决算表）

三、支出决算表（见附件一：财决03表支出决算表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件一：财决04表财政拨款收入支出决算总表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件一：财决05表一般公共预算财政拨款支出决算表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件一：财决06一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件一：财决07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）本部门没有相关数据，本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件一：财决08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）本部门没有相关数据，本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件一：公开09表国有资本经营预算财政拨款支出决算表）本部门没有相关数据，本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年初预算财政拨款收、支总计300.39万元，其中：人员经费收、支26.27万元，日常公用经费收、支20.70万元，项目经费收、支170.03万元；占100%。（增加主要原因人员工资增加，日常公用经费增加原因车补和福利费列入商品和服务支出增加。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计300.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入300.39万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计300.39万元，其中：基本支出20.70万元，项目经费支出17.03万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年初预算财政拨款收、支总计300.39万元，其中：人员经费收、支26.27万元，日常公用经费收、支20.70万元，项目经费收、支17.03万元；占100%。（增加主要原因人员工资增加，日常公用经费增加原因车补和福利费列入商品和服务支出增加。）                  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出300.39万元，占本年支出的100%，增加主要原因人员工资增加，日常公用经费增加原因车补和福利费列入商品和服务支出。

1. 社会保障和就业支出：年初预算数为29.97万元，支出决算为62.78万元，决算数大于预算数的主要原因是年中人员工资增加等，相应保障经费也增加。

2. 卫生健康支出：年初预算数为15.87万元，支出决算为12.41万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去逝。                                                   3.农林水支出：年初预算数为21.32万元，支出决算为22.52万元，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加，相应保障经费也增加。

2021年决算支出数300.39万元。人员经费支出22.05万元，日常公用经费支出20.55万元，项目经费支出17.03万元。    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出300.39万元。其中：人员经费220.49万元，主要原因是年中在编人员工资增加。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等项目。公用经费20.55万元，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、手续费、差旅费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为万元，完成年初预算的0%

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出20.55万元，机关运行经费主要用于开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、 福利费、取暖费、培训费、印刷费等。本年度培训费支出0.13万元，较上年决算数增加0.13万元，增加100%，主要原因是本年度执法人员在线培训增加。

九、政府采购支出情况说明

本单位2021年政府采购12.51万元。主要是以公用经费和项目经费支出，主要用于采购办公费、印刷费，办公设备等。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2021年无政府性基金预算财政拨款收支决算情况。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十三、预算绩效情况说明

我单位2021年无预算绩效情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余