2021年度
甘肃省甘南藏族自治州种子工作站（本级）部门决算
第一部分 部门概况
一、部门职责
甘南州种子管理站于1978年由原甘南州革命委员会批准成立（州革发[1978]106号文），1990年5月经州政府州政知字（1990）10号《关于州种子公司更名为州种子管理站的批复》批准，更名为“甘南藏族自治州种子管理站”。2019年更名为“甘南藏族自治州种子工作站。”主要职责是：
一是负责对本行行政区域内种子市场和种子质量的监管；对各县市种子管理机构进行指导和监督。
二是负责种子生产、经营许可管理，依法纠正和查处骗取审批、违法审批等行为；加强种子行政许可事后监管和日常执法，对无证生产、租借许可证生产、超范围生产、抢购套购、套牌侵权、生产经营假劣种子等行为进行处罚；完善植物新品种保护制度，强化品种权执法，加强新品种保护和信息服务；加强对进出境种子的检验检疫。
三是贯彻执行有关种子工作的法律、法规；组织实施种子发展建设规划，负责品种和种子生产、经营、质量的管理；负责品种的引进、试验、示范、推广和提纯复壮，审核签发《种子生产许可证》、《种子经营许可证》、《种子质量合格证》，负责种子生产、经营和推广的技术指导和人员培训。
四是会同植物检疫部门对拟建的农作物种子良种繁育场、基地进行评审；对农作物种子繁育田进行田间检疫，对检验结果进行公布，并提出改进措施；承担农业系统种子质量考核检验和产品质量的分级检验；受农业部门或其他部门委托，对实施许可证和质量认证的农作物种子进行检疫，对重要新品种、新品种投产和科研成果进行鉴定检验；承担州内种子质量仲裁检验和其他委托检验；依据法律、法规，开展对农作物种子生产经营情况的监督检查；负责全州农作物种子质量检测工作的统计、安排，指导县市种子质量检测和培训工作。
二、机构设置
甘南州种子管理站（甘南州农作物种子质量检测中心）核定事业编制22名。核定科级领导职数3名，其中：设站长1名，副站长2名。年末实有人数18人，内设5个科室：办公室、财务室、种业发展室、监督检验室、两种繁育室。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；
二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；
三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。
政拨款收入支出决算总表）；
第三部分 2021年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计337.74万元。收、支较上年决算数增加16.34万元,由于本年度部分项目经费直接由财政下拨，所以收、支有所增加，但实际基本收、支总计有所减少。主要原因是主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。（本部分的收入总计包括收入合计337.74万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余0万元，支出总计包括本年支出合计337.74万元、年末结转和结余0万元。）
收入决算情况说明
2021年度收入合计337.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入337.74万元，占100%，其他收入0万元，占0%。
支出决算情况说明
2021年度支出合计337.74万元，其中：基本支出330.19万元，占97.76%；项目支出7.56万元，占2.24%。
财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计337.74万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加16.34万元，由于本年度部分项目经费直接由财政下拨，所以收、支有所增加，但实际基本收、支总计有所减少。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出337.74万元，占本年支出的97.76%，较上年决算数增加16.34万元，由于本年度部分项目经费直接由财政下拨，所以收、支有所增加，但实际基本收、支总计有所减少。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。主要用于以下几个方面：
1. 公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是审判执行办案业务量逐年增加，支出经费相应增加。
2. 社会保障和就业支出年初预算数为62.02万元，支出决算为47.94万元，完成年初预算的77.3%,决算数小于预算数的主要原因是年中在编人员变动，相应保障经费减少。
3. 卫生健康支出年初预算数为19.92万元，支出决算为18.16万元，完成年初预算的91.16%,决算数小于预算数的主要原因是在编人员变动，相应保障经费减少。
4. 住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为**万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出330.19万元。其中：人员经费323.23万元，较上年决算数增加9万元，增长2.9%，主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费6.96万元，较上年决算数减少0.22万元，减少3.06%，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为万元，完成年初预算的0%。
3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为**辆；国内公务接待**批次**人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是各类办案成本的增加。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是本年度会议费类支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是各类培训活动的增加。
九、政府采购支出情况说明
我单位2021年度政府采购支出合计1.31万元。
十、国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用。
政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收支
国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，2021年，我单位预算支出项目为2个，当年项目年初预算数29万元，全年预算数29万元，实际支出数29万元，执行率100%。通过自评，有2个项目结果“优”。分项目自评情况分析如下：
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表：见附件1
2021年“三区”科技人才项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况执行率为100%。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：我单位2021年“三区”科技人才经费，能够按年初的计划实施经费保障和设备采购，社会效益和经济效益显著。下一步改进措施，随着财务工作日益细化，各项资金不能完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。
业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务费全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。主要产出和效果：本项目2021年度绩效目标实际完成情况如下：业务费主要用于办公费、邮电费、通讯费、劳务费、物业管理费等。与预期的预算计划完全一致。
（三）财政评价项目绩效评价结果。
无财政评价项目绩效评价结果
（四）部门评价项目绩效评价结果。
详见附件：项目绩效自评报告。
（五）重点绩效评价结果
我单位2021年无重点绩效评价结果。
甘公网安备 62300102000084号 
