2021年度

甘肃省甘南藏族自治州农业科学研究所部门决算

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

㈠、发挥州级公益性农业科研中心的引领作用，着力解决“三农”问题，服务我州农业和农牧村经济建设。

㈡、承担区域农业科技创新体系建设任务，努力提高科技支撑服务能力，指导和带动基层农业科技人才培养、创新能力建设等工作，提高我州农业科技创新能力。

㈢、以农业基础性研究为主，围绕州委、州政府的决策部署，结合我州高原特色种植业发展的特点和优势，针对我州农业和农村发展中亟待解决的重点和难点技术问题，开展具有重大带动和促进作用的农业新品种、新技术、新产品的科学研究和技术创新。

㈣、承担农业新品种、新技术、新产品的引进、示范和推广，加速农业科技成果转化，提高农民科学素质，提高科技进步对农业生产的贡献。

㈤、深入调查研究，及时掌握我州农业产业发展中的问题和技术难题，开展与国内外、省内外的学术、技术交流与合作，及时掌握国内外高新技术发展动态，为我州农业产业的发展和上级科学决策提供服务。

㈥、围绕我州农业发展针对性的开展农牧民培训、现场指导、咨询服务，提高农牧民的科技素质。

二、机构设置

甘南州农业科学研究所系甘南州农牧局下属副县级事业单位，财政全额拨款，内设办公室、科研管理室、育种栽培室、综合研究室四个科室。核定事业编制39名，截止2021年12月31日，财政预算拨款人数64人，其中在职职工39人，退休人员25人。遗属人员4人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位2021年度收入总计706.33万元，支出总计706.33万元。与2020年决算数相比，收入增加46.23万元，增加7%，支出增加36.17万元，增加5.4%。主要原因是：项目支出增加，人员经费增加。

我单位2021年度收入合计706.33万元，全部为财政拨款收入。

我单位2021年度支出合计706.33万元，其中：基本支出671.33万元，占95.04%； 项目支出35万元，占4.96%。

二、收入决算情况说明

我单位2021年度财政拨款收入合计706.33万元，较上年决算数增加46.23万元，增加7%。主要原因：2060201款增加正常晋升、职务晋升增资及补发；2080502款增加了退休取暖费、增加1人死亡抚恤金、增加1人遗属生活费。

三、支出决算情况说明

我单位2021年度财政拨款支出合计706.33万元，较上年决算数增加36.17万元，增加5.4%。主要原因：项目支出增加。

我单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：①科学技术支出574.95万元，占81.4%。②社会保障与就业支出94.99万元，占13.45%。③卫生健康支出36.39万元，占5.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2021年度财政拨款收入合计706.33万元，较上年决算数增加46.23万元，增加7%。主要原因：2060201款增加正常晋升、职务晋升增资及补发；2080502款增加了退休取暖费、增加1人死亡抚恤金、增加1人遗属生活费。

我单位2021年度财政拨款支出合计706.33万元，较上年决算数增加36.17万元，增加5.4%。主要原因：项目支出增加。

我单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：①科学技术支出574.95万元，占81.4%。②社会保障与就业支出94.99万元，占13.45%。③卫生健康支出36.39万元，占5.15%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2021年度一般公共财政拨款基本支出671.33万元。其中：人员经费653.12万元， 较上年增加36.67万元，主要原因是2060201款有所增加，原因为本年度新调入人员2人，新参加工作2人，以及增加本年度正常晋升、职务晋升增资及补发。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费18.21万元，较上年增加2.56万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2021年度一般公共财政拨款基本支出671.33万元。其中：人员经费653.12万元， 较上年增加36.67万元，主要原因是2060201款有所增加，原因为本年度新调入人员2人，新参加工作2人，以及增加本年度正常晋升、职务晋升增资及补发。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费18.21万元，较上年增加2.56万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度我单位“三公”经费支出共计0元，因公出国（境）费用0万元，公务车运行维护费 0万元，公务接待费0万元。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年我单位事业运行经费支出9.50万元，事业运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费等。事业运行经费与2020年保持一致。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度政府采购支出合计5.37万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。年初固定资产为9472437.87元，本年度新增固定资产19500.00元，2021年末固定资产原值9491937.87元，政府会计制度下，计提2021年1月—12月资产折旧518559.8元，截止2021年12月31日，固定资产净值4287235.45元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收支

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

1. （一）预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，2021年，我单位预算支出项目为2个，当年项目年初预算数12.5万元，全年预算数12.5万元，实际支出数12.5万元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果“优”。分项目自评情况分析如下：

   （二）绩效自评结果

   1.绩效目标自评表：见附件1

   2021年“三区”科技人才项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况执行率为100%。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：我单位2021年“三区”科技人才经费，能够按年初的计划实施经费保障，下一步改进措施，随着财务工作日益细化，各项资金不能完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。

   业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务费全年预算数9.5万元，全年执行数9.5万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。主要产出和效果：本项目2021年度绩效目标实际完成情况如下：业务费主要用于办公费、邮电费、水电费、维修（护）费、通讯费、劳务费等。与预期的预算计划完全一致。

   （三）财政评价项目绩效评价结果。

   无财政评价项目绩效评价结果

   （四）部门评价项目绩效评价结果。

   详见附件：项目绩效自评报告。

   （五）重点绩效评价结果

   我单位2021年无重点绩效评价结果。