2023年度

甘南藏族自治州农村能源与农业生态工作站部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一）贯彻落实农村能源开发建设和农业生态环境保护的政策、法律法规；

（二）负责指导全州农村能源开发建设和农业生态资源保护利用产业发展及服务体系建设；

（三）负责制定全州农村能源开发建设和农业生态资源保护的中长期发展规划和年度计划， 并组织实施；

（四）负责全州农村能源开发建设和农业生态资源保护重大项目的申报和实施；

（五）负责全州农村能源开发建设和农业生态资源保护的技术引进、试验、示范、技术改造、推广、培训和咨询服务；

（六）负责组织指导全州农业生态环境监测工作，组织参与全州农业环境监测网络建设，组织拟定农业环境监测技术方案、规范，组织开展农产品产地环境污染、农业面源污染监测与评价；

（七）负责全州农村能源开发建设和农业生态资源保护情况的调查研究和统计工作；

（八）负责全州农村能源开发建设和农业生态资源保护工作对外交流；

（九）负责上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

（1）甘南州农村能源与农业生态工作站是甘南州农业农村局下属的参照公务员管理事业单位，执行政府会计制度。

（2）本单位核定人员事业编制为8名，截止2023年12月31日实有在职职工人数6人，与上年年末持平。无退休职工。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为112.18万元。与上年度相比,收、支总计各减少17.38万元,下降13.41%,主要原因是上年11月调出一人。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计112.18万元,其中：财政拨款收入112.18万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计112.18万元,其中：基本支出101.48万元,占90.46%；项目支出10.70万元,占9.54。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为112.18万元。与上年相比,各减少17.38万元,下降13.41%。主要原因是上年11月调出一人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出112.18万元,较上年决算数减少17.38万元,下降13.41%。主要原因是上年11月调出一人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出112.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.11万元,占6.34%；卫生健康支出4.21万元,占3.75%；农林水支出91.94万元,占81.96%；住房保障支出8.92万元,占7.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为125.50万元,支出决算为112.18万元,完成年初预算的89.39%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为14.98万元,支出决算为7.11万元,完成年初预算的47.44%,决算数小于预算数的主要原因是上年11月调出一人，而预算是按2022年10月份数据编制的。

2．卫生健康支出年初预算数为5.74万元,支出决算为4.21万元,完成年初预算的73.3%,决算数小于预算数的主要原因是上年11月调出一人，而预算是按2022年10月份数据编制的。

3．农林水支出年初预算数为96.48万元,支出决算为91.94万元,完成年初预算的95.3%,决算数小于预算数的主要原因是上年11月调出一人，而预算是按2022年10月份数据编制的。

4．住房保障支出年初预算数为8.30万元,支出决算为8.92万元,完成年初预算的107.56%,决算数大于预算数的主要原因是编制住房公积金预算时没有将车补、冬装、休假补贴等收入计算进去，而在实际执行时做了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出101.48万元。其中：

人员经费92.71万元,较上年决算数减少25.91万元,下降21.84%,主要原因是上年11月调出一人。人员经费用途主要包括发放职工基本工资、津贴补贴、奖金、缴纳社会保障缴费等。

公用经费8.77万元,较上年决算数减少0.68万元,下降7.2%,上年11月调出一人，车补相应减少。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、电费、福利费、维修（维）护、取暖费、培训费、其他交通费用（车补）、委托业务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出8.77万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、电费、福利费、维修（维）护、取暖费、培训费、其他交通费用（车补）、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少0.68万元,下降7.2%,主要原因是上年11月调出一人，车补相应减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3.22万元,其中：政府采购货物支出2.33万元、政府采购工程支出0.60万元、政府采购服务支出0.29万元。授予中小企业合同金额3.22万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.22万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金4万元,占一般公共预算项目支出总额的37.38%。我部门项目支出总数为10.7万元，共计3个项目，除了4万元的2023年省级财政农业生态环境保护以奖促治资金外，还包括2022年结转的两个项目，分别是3.82万元的2022年省级财政农业生态环境保护以奖促治资金项目和2.88万元的农村清洁能源开发利用技术和安全管理能力培训项目。因绩效评价系统没有将这两个结转项目纳入自评范围，所以只对2023年省级财政农业生态环境保护以奖促治资金进行了自评。从评价情况来看我部门2023年度部门整体支出绩效自评最终得分为99.33分，评价结果为“优”。2023年省级财政农业生态环境保护以奖促治资金项目最终自评结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年省级财政农业生态环境保护以奖促治资金项目1个项目绩效自评结果。

“2023年省级财政农业生态环境保护以奖促治资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全州尾菜处理利用率达79.3%。；二是全州废旧农膜回收率达到90.4%。2023年省级财政农业生态环境保护以奖促治资金项目绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

部门整体绩效自评为“优”，绩效目标完成情况：一是举办农村清洁能源技术培训3次；二是全州尾菜处理利用率≥79.3%，三是全州废旧农膜回收率≥90.4%，各项指标均超年初任务。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。