2023年度

甘南藏族自治州农业广播电视学校部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘南州农广校主要职责是：面向农村,培养农业专业技术人才,提高农民科技文化水平;面向社会,抓好适用技术培训,提高劳动者素质;协助抓好农业职业教育、继续教育。

1、组织实施农民教育，绿色证书，青年农民培训工程，农村基层干部培训及农业实用技术培训。

2、通过广播电视等多媒体为社会成员提供高等、中等学历教育服务

3、制定年度农民教育培训计划，负责开展农民培训工作总结。

4、收集、撰写农民培训资料。

5、做好新型职业农民培育试点工作。

二、机构设置

  甘南藏族自治州农业广播电视学校成立于1984年，是隶属于甘南藏族自治州农业农村局主管的二级预算单位，为全额拨款事业单位，核定编制人数4人，实有在职职工4人，退休2人。内设校长室、办公室、财务室、培训科。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为100.24万元。与上年度相比,收、支总计各减少5.14万元,下降4.89%,主要原因是根据州财办【2024】17号甘南州“三抓三促”行动领导小组办公室甘南州财政局转发《省“三抓三促”办公室省财政厅关于建立健全推动党政机关习惯过紧日子工作机制的通知》的通知要求， 在单位开展降低办公能耗、节约办公经费、减少采购等各项支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计100.24万元,其中：财政拨款收入100.24万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计100.24万元,其中：基本支出87.27万元,占87.06%；项目支出12.98万元,占12.94%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为100.24万元。与上年相比,各减少5.15万元,下降4.89%。主要原因是根据党政机关习惯过紧日子的要求，在单位开展降低办公能耗、节约办公经费、减少采购等各项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出100.24万元,较上年决算数减少5.15万元,下降4.89%。主要原因是根据党政机关习惯过紧日子的要求，在单位开展降低办公能耗、节约办公经费、减少采购等各项支出。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出100.24万元，主要用于以下方面：科学技术支出8.00万元，占7.98%；社会保障和就业支出10.65万元,占10.62%；卫生健康支出4.44万元,占4.43%；农林水支出69.72万元,占69.55%；住房保障支出7.43万元,占7.41%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.06万元,支出决算为100.24万元,完成年初预算的102.22%。其中：

1、科学技术支出年初预算数为8.00万元,支出决算为8.00万元,完成年初预算的100%.

2．社会保障和就业支出年初预算数为15.54万元,支出决算为10.65万元,完成年初预算的68.53%,决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时部分数据采集错误，造成偏差。

3．卫生健康支出年初预算数为6.28万元,支出决算为4.44万元,完成年初预算的70.72%,决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时部分数据采集错误，造成偏差。

4．农林水支出年初预算数为69.88万元,支出决算为69.72万元,完成年初预算的99.77%,决算数小于预算数的主要原因是根据党政机关习惯过紧日子的要求，在单位开展降低办公能耗、节约办公经费、减少采购等各项支出。

5．住房保障支出年初预算数为6.36万元,支出决算为7.43万元,完成年初预算的116.79%,决算数大于预算数的主要原因是职工公积金缴纳基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出87.27万元。其中：

人员经费86.67万元,较上年决算数减少5.25万元,下降5.71%,主要原因是年初编制预算时部分数据采集错误，造成偏差，以及缩减开支，减少不必要的支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、医疗费、其他社会保障类缴费等项目。

公用经费0.60万元,较上年决算数减少4.87万元,下降89.09%,主要原因是根据党政机关习惯过紧日子的要求，在单位开展降低办公能耗、节约办公经费、减少采购等各项支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2023年度无“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目2个,共涉及资金13万元,占一般公共预算项目支出总额的13.3%。从评价情况来看,当年项目年初预算数13万元，实际支出数13万元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果“优”。分项目自评情况分析如下：

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映事业费、科技特派员专项经费2个项目绩效自评结果。

1.“事业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在资金下达后，我单位及时、足额缴纳了水电暖等基本设施的运作，保障了单位的正常运转。二是及时报销职工下乡出差的差旅费，增加了职工工作的积极性和满意度，保障了各项工作的正常开展。发现的主要问题及原因：一是经费下达较迟，导致工作开展不及时；二是经费有限，维持正常运转有难度。下一步改进措施：一是合理利用资金；二是过紧日子减少不必要的开支。事业费项目自评情况：优

2.“科技特派员”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金下达后积极联系合作企业，根据企业需求开展相关工作；二是保质保量完成企业要求的科技服务培训和咨询，增加了企业对我校科技服务的满意度。发现的主要问题及原因：一是经费下达太迟，导致培训工作开展滞后；二是经费使用范围有限，削弱了资金的整体使用效率。下一步改进措施：一是合理利用资金；二是提高培训内容实用性。科技特派员项目自评情况：优

三、部门绩效评价结果

详见附件：项目绩效自评结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。