目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、参与制定农业机械推广项目计划并组织实施。
2、负责上级部门下达的农牧业项目的论证、实施工作；组织农机化生产，参与农业现代化试验和区域开发工作；推广引用化划破补播、牧草收获等技术；治理草原沙化，改良草原，涵养水源，保护生态环境。
3、开展农机新机具，新技术引进，实验、示范、推广项目。
4、进行农机技术培训和农机信息服务。
5、承办省、州农业农村局交办的其他事项。
6、承担实验示范及政府公益性推广项目提高农业机械化水平。
7、指导群众性科技组织、农业机械生产、经营和个人的农业机械推广活动。
二、机构设置
甘南州农牧业机械技术培训推广站是甘南州农业农村局下属的财政补助事业单位，是独立核算的事业单位，执行事业单位会计制度。本单位实有编制16人，本年末在职职工人数17人,退休职工人数8人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件1Z01表）
二、收入决算表（见附件1Z03表）
三、支出决算表（见附件1Z04表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1Z01＿1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1Z07表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1Z08＿1表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1Z09表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1Z11表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1F03表）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为369.90万元。与上年度相比,收、支总计各增加27.44万元,增长8.01%,主要原因是工资调资，晋升职务工资，发放过渡期奖励性补贴；项目资金增加；住房公积金上调。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计369.90万元,其中：财政拨款收入369.90万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计369.90万元,其中：基本支出333.65万元,占90.20%；项目支出36.25万元,占9.80%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为369.90万元。与上年相比,各增加27.44万元,增长8.01%。主要原因是工资调资，晋升职务工资，发放过渡期奖励性补贴；项目资金增加；住房公积金上调。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出369.90万元,较上年决算数增加27.44万元,增长8.01%。主要原因是工资调资，晋升职务工资，发放过渡期奖励性补贴；项目资金增加；住房公积金上调。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出369.90万元，主要用于以下方面：科学技术支出1.31万元，占0.35%；社会保障和就业支出36.22万元,占9.79%；卫生健康支出15.75万元,占4.26%；农林水支出289.53万元,占78.27%；住房保障支出27.09万元,占7.32%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为346.44万元,支出决算为369.90万元,完成年初预算的106.77%。其中：
1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.31万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是结转了上年度科技特派员经费1.31万元。
2．社会保障和就业支出年初预算数为54.58万元,支出决算为36.22万元,完成年初预算的66.36%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费有所调整。
3．卫生健康支出年初预算数为21.22万元,支出决算为15.75万元,完成年初预算的74.23%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费有所调整。
4．农林水支出年初预算数为247.81万元,支出决算为289.53万元,完成年初预算的116.84%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费有所调整。
5．住房保障支出年初预算数为22.83万元,支出决算为27.09万元,完成年初预算的118.68%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金上调。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出333.65万元。其中：
人员经费326.73万元,较上年决算数减少6.24万元,下降1.87%,主要原因是工资调资，晋升职务工资，发放过渡期奖励性补贴；项目资金增加；住房公积金上调。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。
公用经费6.92万元,较上年决算数增加1.92万元,增长38.31%,主要原因是增加了开支。公用经费用途开支办公费、印刷费、办公设备购置、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、培训费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.18万元,支出决算为0.17万元,决算数小于预算数的主要原因是支出减少，较上年决算数增加0.17万元,增长%,主要原因是增加了车辆保险费0.17万元。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.18万元,支出决算为0.17万元,决算数小于预算数的主要原因一是车辆维修费用减少；二是单位公务用车上缴拍卖，较上年决算数增加0.17万元,增长%,主要原因是增加了车辆保险费0.17万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.18万元,支出决算为0.17万元,决算数小于预算数的主要原因一是车辆维修费用减少；二是单位公务用车上缴拍卖，较上年决算数增加0.17万元,增长%,主要原因是增加了车辆保险费0.17万元。
公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金40万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“甘南州青稞精准机械化播种示范点建设项目”“2023年耕地土壤环境监测工作经费”“2023年事业运行费”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出40万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我部门2023年度部门整体支出绩效自评最终得分为100分，评价结果为“优”。2023年省级财政甘南州青稞精准机械化播种示范点建设项目，本级财政2023年耕地土壤环境监测工作经费、2023年事业运行费项目最终自评结果均为“优”。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映“甘南州青稞精准机械化播种示范点建设项目”“2023年耕地土壤环境监测工作经费”“2023年事业运行费”等3个项目绩效自评结果。
1.“甘南州青稞精准机械化播种示范点建设项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织专业技术人员赴定西三牛农机装备制造有限公司、农机经销商考察青稞精准播种机械；到卓尼县喀尔钦镇考察项目实施地。最终确定引进机具10台并确定机型，播种面积300亩。二是为加快项目实施速度和质量，通过召开现场演示会进行青稞精准机械化播种技术的宣传，扩大项目实施影响力，4月19日，根据《甘南州青稞精准机械化播种试验示范项目》实施方案，在卓尼县喀尔钦镇闹村召开甘南州青稞精准机械化播种实验示范项目现场观摩培训会，参加会议的有州农业农村局、州农业机械服务中心领导、相关科室负责人及专家、州农牧业机械技术培训推广站全体干部职工、卓尼县农业农村局、卓尼县农牧业机械服务中心、喀尔钦镇领导、卓尼县富兴种植养殖专业合作社全体社员及闹站村群众代表共100多人。三是在卓尼县喀尔钦镇闹站村和四部车村进行青稞精准机械化示范作业，累计播种面积500亩（超计划目标200亩），亩播量降低到9公斤/亩，亩产达300公斤以上，经济效益、社会效益和生态效益显著。四是完成了项目下达的各项任务指标，于12月22日通过专家组验收。“甘南州青稞精准机械化播种示范点建设项目”绩效自评情况：优。
2.“2023年耕地土壤环境监测工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：针对我州青稞机械化种植的土地进行耕地质量监测试验，对卓尼县喀尔钦镇、卓尼县申藏镇、碌曲县双岔镇三地6000亩青稞全程机械化的播种面积做出耕地质量等级评价，选取取样点4个。同之前的耕地质量等级评价做出对比，切实掌握全程机械化播种对于耕地质量能否有效提升的第一手数据，为农机农艺相结合，机械化整地、施肥、播种、收获相结合综合提升耕地质量提供科学的数据支撑。同时大力开展多形式、多层次的技术培训，充分利用田间地头密切接触群众之机，结合农技农艺技术模式开展耕地质量提升和保护方面的宣传，利用报纸、电视、手机、互联网等媒体，积极开展相关工作宣传，逐步转变群众思想，扩大工作影响。在碌曲县、卓尼县青稞基地、中药材、牧草等全程机械化示范点进行土壤环境质量监测，针对土壤中的N、P、K等有机元素及重金属进行监测。2023年耕地土壤环境监测工作经费项目绩效自评情况：优。
3.“2023年事业运行费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，我单位按照年初计划购置办公用品5类，缴纳全年水、电、暖及出差人员差旅费，完成了全年各项工作任务，提升了办公人员工作效率，保障了单位工作正常运转。2023年2023年事业运行费项目绩效自评情况：优。
三、部门绩效评价结果
部门整体绩效自评为“优”，绩效目标完成情况：“甘南州青稞精准机械化播种示范点建设项目”完成情况：引进机具10台并确定机型，播种面积300亩。召开现场演示会进行青稞精准机械化播种技术的宣传，扩大项目实施影响力，4月19日，根据《甘南州青稞精准机械化播种试验示范项目》实施方案，在卓尼县喀尔钦镇闹村召开甘南州青稞精准机械化播种实验示范项目现场观摩培训会，参加会议的有州农业农村局、州农业机械服务中心领导、相关科室负责人及专家、州农牧业机械技术培训推广站全体干部职工、卓尼县农业农村局、卓尼县农牧业机械服务中心、喀尔钦镇领导、卓尼县富兴种植养殖专业合作社全体社员及闹站村群众代表共100多人。在卓尼县喀尔钦镇闹站村和四部车村进行青稞精准机械化示范作业，累计播种面积500亩（超计划目标200亩），亩播量降低到9公斤/亩，亩产达300公斤以上，经济效益、社会效益和生态效益显著。完成了项目下达的各项任务指标，于12月22日通过专家组验收。“2023年耕地土壤环境监测工作经费”项目完成情况：我站按照《土壤环境监测技术规范》要求，在卓尼县喀尔钦镇、卓尼县申藏镇、碌曲县双岔镇三地青稞种植基地，围绕土壤指标监测和农牧业机具作业带来的重金属残留，开展土壤质量检测工作，取样15份，选择专业土壤检测机构进行8项土壤指标化验。同时对取土地块进行深松作业，并在下一年度对深松地块再次进行取土化验，通过对比深松作业前后土壤质量指标的变化，探索土壤质量改良的思路和措施。“2023年事业运行费”项目完成情况：按照年初计划购置办公用品5类，缴纳全年水、电、暖及出差人员差旅费，完成了全年各项工作任务，提升了办公人员工作效率，保障了单位工作正常运转。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件2：部门整体支出绩效自评表
2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表 |
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部门（单位）名称 |
甘南藏族自治州农牧业机械技术培训推广站 |
年度资金预算情况 |
部门（单位）整体支出 |
年初预算数（万元） |
全年预算数（万元） |
实际支出数（万元） |
执行率 |
分值 |
得分 |
全年支出 |
346.44 |
369.9 |
369.9 |
100.00% |
10 |
10 |
其中：基本支出 |
346.44 |
329.9 |
329.9 |
100.00% |
5 |
5 |
项目支出 |
0 |
40 |
40 |
100.00% |
5 |
5 |
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年度总体绩效目标
完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
目标1：实施《青稞精准机械化播种试验示范》项目。 |
目标1完成情况：引进机具10台并确定机型，播种面积300亩。召开现场演示会进行青稞精准机械化播种技术的宣传，扩大项目实施影响力，4月19日，根据《甘南州青稞精准机械化播种试验示范项目》实施方案，在卓尼县喀尔钦镇闹村召开甘南州青稞精准机械化播种实验示范项目现场观摩培训会，参加会议的有州农业农村局、州农业机械服务中心领导、相关科室负责人及专家、州农牧业机械技术培训推广站全体干部职工、卓尼县农业农村局、卓尼县农牧业机械服务中心、喀尔钦镇领导、卓尼县富兴种植养殖专业合作社全体社员及闹站村群众代表共100多人。在卓尼县喀尔钦镇闹站村和四部车村进行青稞精准机械化示范作业，累计播种面积500亩（超计划目标200亩），亩播量降低到9公斤/亩，亩产达300公斤以上，经济效益、社会效益和生态效益显著。完成了项目下达的各项任务指标，于12月22日通过专家组验收。 |
目标2：指导卓尼县喀尔钦镇青贮饲料生产合作社开展玉米覆膜精量播种。 |
目标2完成情况：组织专业技术人员在卓尼县牧香源种植家庭农场玉米精量播种指导，对项目引进的2BZ-4自走式玉米精量穴播机进行播种试验。二是根据家庭农场青贮玉米播种农艺要求，考察合适的玉米精量播种机，并推荐购买。卓尼县牧香源种植家庭农场使用购买机具完成青贮玉米播种面积90余亩，该机具一次性可实现旋耕、覆膜、播种和膜上覆土等作业工序，降低了原有种植模式中人工覆膜、播种、覆土、放苗等工序，节省了人工成本，提高了工作效率，节省的人费用完全高于机具购置费。 |
目标3：完成青稞全程机械化种植基地《耕地质量土壤环境监测》项目。 |
目标3完成情况：我站按照《土壤环境监测技术规范》要求，在卓尼县喀尔钦镇、卓尼县申藏镇、碌曲县双岔镇三地青稞种植基地，围绕土壤指标监测和农牧业机具作业带来的重金属残留，开展土壤质量检测工作，取样15份，选择专业土壤检测机构进行8项土壤指标化验。同时对取土地块进行深松作业，并在下一年度对深松地块再次进行取土化验，通过对比深松作业前后土壤质量指标的变化，探索土壤质量改良的思路和措施。 |
目标4：开展科技特派员服务工作。 |
目标4完成情况：我站科技特派员服务点在合作市卡加道乡岗吉草产品加工农民专业合作社，特派员鲁振多次到该合作社进行技术指导，全程参与到合作社牧草生产的每一个环节，努力为合作社安全生产保驾护航。在服务过程中结合遇到的问题研究探索，并结合目前国内先进青贮饲料加工机械进行指导，帮助合作社降低生产成本，提高草饲料生产服务能力。被评为2023年甘南州优秀科技特派员。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析
及改进措施 |
部门管理 |
资金投入 |
基本支出预算执行率 |
=100% |
100.00% |
2.7 |
2.7 |
|
项目支出预算执行率 |
=100% |
100.00% |
2.7 |
2.7 |
|
“三公经费”控制率 |
<=100% |
100.00% |
2.7 |
2.7 |
|
结转结余变动率 |
=0 |
100 |
2.7 |
2.7 |
|
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
100% |
2.7 |
2.7 |
|
资金使用规范性 |
规范 |
100% |
2.7 |
2.7 |
|
采购管理 |
政府采购规范性 |
规范 |
100% |
2.7 |
2.7 |
|
资产管理 |
资产管理规范性 |
规范 |
100% |
2.7 |
2.7 |
|
人员管理 |
在职人员控制率 |
<=100% |
98% |
2.7 |
2.7 |
|
重点工作管理 |
重点工作管理制度健全性 |
健全 |
98% |
2.7 |
2.7 |
|
履职效果 |
部门履职目标 |
农牧业机械化技术推广覆盖率 |
95% |
95% |
10.8 |
10.8 |
|
农牧业机械化信息和技术培训覆盖率 |
95% |
95% |
10.8 |
10.8 |
|
部门效果目标 |
没经验机械化信息和技术人员水平提升 |
提升 |
95% |
10.8 |
10.8 |
|
服务对象满意度 |
培训人员满意度 |
>=95% |
95% |
10.8 |
10.8 |
|
社会影响 |
促进全州农牧业机械化水平 |
95% |
95% |
10.8 |
10.8 |
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能力建设 |
长效管理 |
中期规划建设完备程度 |
完备 |
95% |
3 |
3 |
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人力资源建设 |
人员培训机制完备性 |
完备 |
95% |
3 |
3 |
|
档案管理 |
档案管理完备性 |
完备 |
98% |
3 |
3 |
|
合计 |
100 |
100 |
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其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。 |
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。 |
甘公网安备 62300102000084号 
