2023年度
甘南藏族自治州农业技术推广站部门决算
公 开 说 明
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
主要承担全州农业新技术新产品的引进与推广，农作物病虫害的监测预报和防治，省内及省间农业植物的产地检疫及调运检疫；土壤改良、科学施肥技术推广，土壤肥力监测与各类肥料登记与管理；负责全州经济作物新品种、新技术、新成果的示范、推广，指导全州经济作物生产。
二、机构设置
甘南州农业技术推广站是隶属于甘南州农业农村局管理的科级单位。1956年经甘南州人民委员会批准成立， 2004年12月加挂“甘南州植保植检站”，是全省14个市、州中唯一一家集农技、土肥、植保、经济作物指导为一体的综合性全额事业单位。现有事业编制23人，现有在职职工24人，其中研究生学历3人，本科学历18人，大专学历3人。专业技术人员中农业技术推广员5人，高级农艺师8人，中级6人，初级1人，未转正定级1人，事业管理岗3人；退休职工10人，遗属3人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件)
二、收入决算表（见附件)
三、支出决算表（见附件)
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件)
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为828.05万元。与上年度相比,收、支总计各增加138.65万元,增长20.11%,主要原因是本年项目资金收、支均增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计828.05万元,其中：财政拨款收入828.05万元,占100.00% 。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计828.05万元,其中：基本支出497.17万元,占60.04%；项目支出330.88万元,占39.96% 。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为828.05万元。与上年相比,各增加138.65万元,增长20.11%，主要原因是本年项目资金收、支均增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出828.05万元,较上年决算数增加138.65万元,增长20.11%，主要原因是本年项目资金收、支均增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出828.05万元，主要用于以下方面：科学技术支出199.45万元，占24.09%；社会保障和就业支出56.47万元,占6.82%；卫生健康支出24.14万元,占2.92%；农林水支出506.24万元,占61.14%；住房保障支出41.75万元,占5.04% 。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为586.07万元,支出决算为828.05万元,完成年初预算的141.29%。其中：
1．科学技术支出年初预算数为7.80万元,支出决算为199.45万元,完成年初预算的2557.06%,决算数大于预算数的主要原因是全部为年终追加的项目资金。
2．社会保障和就业支出年初预算数为83.54万元,支出决算为56.47万元,完成年初预算的67.6%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算时把在职职工个人部分住房公积金统计在社会保障和就业支出里而年终决算时统计在了农林水支出中了。
3．卫生健康支出年初预算数为26.16万元,支出决算为24.14万元,完成年初预算的92.28%,决算数小于预算数的减少了当年在职及退休人员的各类单位部分保险。
4．农林水支出年初预算数为433.09万元,支出决算为506.24万元,完成年初预算的116.89%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时把在职职工个人部分住房公积金统计在社会保障和就业支出里而年终决算时统计在了农林水支出中。
5．住房保障支出年初预算数为35.48万元,支出决算为41.75万元,完成年初预算的117.65%,决算数大于预算数的主要原因是本年职称晋升人员增加了住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出497.17万元。其中：
人员经费494.22万元,较上年决算数减少4.6万元,下降0.92%,主要原因是上年度决算时把工资福利费部分统计到了人员经费中而在本年度做了调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。
公用经费2.95万元,较上年决算数减少14.47万元,下降83.08%,主要原因是上年决算时把15万元的专项业务费统计到公用经费里了，本年做了调整（调到项目支出里了）。公用经费用途主要包括在职人员工资福利费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于一类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
十、机关运行经费支出情况说明
本年度培训费支出0.58万元,较上年决算数增加0.58万元,增长100%,主要原因是本年度单位选派了2名专业技术人员外出参加了培训。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计14.96万元,其中：政府采购货物支出14.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.96万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额14.96万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的1.5%。从评价情况来看我部门整体绩效评价情况良好。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映专项事业费1个项目绩效自评结果良好。“专项事业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度，我单位购置办公耗材10种以上，及时印刷文件，保障了办公人员的工作效率，及时缴纳了网费、暖气费等，保障了单位的正常运行。发现的主要问题及原因：我单位的专项事业费经费太少，原因是单位正常运行中发生的费用较多。下一步改进措施：提倡勤俭节约，杜绝浪费，尽量减少单位正常运行中发生的费用。“专项事业费”项目绩效自评情况良好。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
甘南州农业技术推广站
2023年09月20日
附件：1.甘南州农业技术推广站2023年单位决算公开表
2.甘南州农业技术推广站2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
收入支出决算总表 |
|
|
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|
|
公开01表 |
部门：甘南藏族自治州农业技术推广站 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8,280,530.36 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
1,994,508.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
564,699.17 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
241,409.49 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
5,062,449.70 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
417,464.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
8,280,530.36 |
本年支出合计 |
58 |
8,280,530.36 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
8,280,530.36 |
总计 |
62 |
8,280,530.36 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
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公开02表 |
部门：甘南藏族自治州农业技术推广站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
8,280,530.36 |
8,280,530.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
1,994,508.00 |
1,994,508.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20601 |
科学技术管理事务 |
1,584,677.00 |
1,584,677.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
1,584,677.00 |
1,584,677.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20604 |
技术研究与开发 |
99,800.00 |
99,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
99,800.00 |
99,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20699 |
其他科学技术支出 |
310,031.00 |
310,031.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
310,031.00 |
310,031.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
564,699.17 |
564,699.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
544,210.08 |
544,210.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
179,964.00 |
179,964.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
364,246.08 |
364,246.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
20,489.09 |
20,489.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
20,489.09 |
20,489.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
241,409.49 |
241,409.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
241,409.49 |
241,409.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
147,975.75 |
147,975.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
90,979.74 |
90,979.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2,454.00 |
2,454.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
5,062,449.70 |
5,062,449.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
4,737,449.70 |
4,737,449.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
3,926,114.70 |
3,926,114.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130106 |
科技转化与推广服务 |
358,878.00 |
358,878.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130108 |
病虫害控制 |
44,385.00 |
44,385.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
408,072.00 |
408,072.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21399 |
其他农林水支出 |
325,000.00 |
325,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2139999 |
其他农林水支出 |
325,000.00 |
325,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
417,464.00 |
417,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
417,464.00 |
417,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
417,464.00 |
417,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门：甘南藏族自治州农业技术推广站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
8,280,530.36 |
4,971,687.36 |
3,308,843.00 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
1,994,508.00 |
|
1,994,508.00 |
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1,584,677.00 |
|
1,584,677.00 |
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
1,584,677.00 |
|
1,584,677.00 |
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
99,800.00 |
|
99,800.00 |
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
99,800.00 |
|
99,800.00 |
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
310,031.00 |
|
310,031.00 |
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
310,031.00 |
|
310,031.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
564,699.17 |
564,699.17 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
544,210.08 |
544,210.08 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
179,964.00 |
179,964.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
364,246.08 |
364,246.08 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
20,489.09 |
20,489.09 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
20,489.09 |
20,489.09 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
241,409.49 |
241,409.49 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
241,409.49 |
241,409.49 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
147,975.75 |
147,975.75 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
90,979.74 |
90,979.74 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2,454.00 |
2,454.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
5,062,449.70 |
3,748,114.70 |
1,314,335.00 |
|
|
|
21301 |
农业农村 |
4,737,449.70 |
3,748,114.70 |
989,335.00 |
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
3,926,114.70 |
3,748,114.70 |
178,000.00 |
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
358,878.00 |
|
358,878.00 |
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
44,385.00 |
|
44,385.00 |
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
408,072.00 |
|
408,072.00 |
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
325,000.00 |
|
325,000.00 |
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
325,000.00 |
|
325,000.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
417,464.00 |
417,464.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
417,464.00 |
417,464.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
417,464.00 |
417,464.00 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：甘南藏族自治州农业技术推广站 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,280,530.36 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
1,994,508.00 |
1,994,508.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
564,699.17 |
564,699.17 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
241,409.49 |
241,409.49 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
5,062,449.70 |
5,062,449.70 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
417,464.00 |
417,464.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
8,280,530.36 |
本年支出合计 |
59 |
8,280,530.36 |
8,280,530.36 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
8,280,530.36 |
总计 |
64 |
8,280,530.36 |
8,280,530.36 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门：甘南藏族自治州农业技术推广站 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
8,280,530.36 |
4,971,687.36 |
3,308,843.00 |
206 |
科学技术支出 |
1,994,508.00 |
|
1,994,508.00 |
20601 |
科学技术管理事务 |
1,584,677.00 |
|
1,584,677.00 |
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
1,584,677.00 |
|
1,584,677.00 |
20604 |
技术研究与开发 |
99,800.00 |
|
99,800.00 |
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
99,800.00 |
|
99,800.00 |
20699 |
其他科学技术支出 |
310,031.00 |
|
310,031.00 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
310,031.00 |
|
310,031.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
564,699.17 |
564,699.17 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
544,210.08 |
544,210.08 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
179,964.00 |
179,964.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
364,246.08 |
364,246.08 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
20,489.09 |
20,489.09 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
20,489.09 |
20,489.09 |
|
210 |
卫生健康支出 |
241,409.49 |
241,409.49 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
241,409.49 |
241,409.49 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
147,975.75 |
147,975.75 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
90,979.74 |
90,979.74 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2,454.00 |
2,454.00 |
|
213 |
农林水支出 |
5,062,449.70 |
3,748,114.70 |
1,314,335.00 |
21301 |
农业农村 |
4,737,449.70 |
3,748,114.70 |
989,335.00 |
2130104 |
事业运行 |
3,926,114.70 |
3,748,114.70 |
178,000.00 |
2130106 |
科技转化与推广服务 |
358,878.00 |
|
358,878.00 |
2130108 |
病虫害控制 |
44,385.00 |
|
44,385.00 |
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
408,072.00 |
|
408,072.00 |
21399 |
其他农林水支出 |
325,000.00 |
|
325,000.00 |
2139999 |
其他农林水支出 |
325,000.00 |
|
325,000.00 |
221 |
住房保障支出 |
417,464.00 |
417,464.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
417,464.00 |
417,464.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
417,464.00 |
417,464.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门：甘南藏族自治州农业技术推广站 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
人员经费 |
公用经费 |
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
4,762,254.66 |
302 |
商品和服务支出 |
29,468.70 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,353,567.00 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,700,450.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
566,400.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
98,229.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
364,246.08 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
147,975.75 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
90,979.74 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
22,943.09 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
417,464.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
179,964.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
169,524.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
10,440.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
29,468.70 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
4,942,218.66 |
公用经费合计 |
29,468.70 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （本部门没有相关数据,故本表无数据）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门：甘南藏族自治州农业技术推广站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （本部门没有相关数据,故本表无数据）
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：甘南藏族自治州农业技术推广站 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：甘南藏族自治州农业技术推广站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
附件2
2023年度甘南州农业技术推广站整体支出绩效自评表
部门（单位）名称 |
甘南州农业技术推广站 |
年度资金预算情况 |
部门（单位）整体支出 |
年初预算数（万元） |
全年预算数（万元） |
实际支出数（万元） |
执行率 |
分值 |
得分 |
全年支出 |
560.16 |
828.05 |
828.05 |
100.00% |
10 |
10 |
其中：基本支出 |
560.16 |
497.17 |
497.17 |
100.00% |
- |
|
项目支出 |
0 |
330.88 |
330.88 |
100.00% |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年度总体绩效目标
完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
完成全州农业技术推广及培训工作 |
2023年全州共完成各类农作物种植面积131.53万亩，组织培训24场，培训人数达到1427余人。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析
及改进措施 |
部门管理 |
资金投入 |
基本支出预算执行率 |
=100% |
100.00% |
4 |
4 |
|
项目支出预算执行率 |
=100% |
100.00% |
4 |
4 |
|
“三公经费”控制率 |
<=100% |
0% |
4 |
4 |
|
结转结余变动率 |
=0 |
0% |
4 |
4 |
|
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
4 |
4 |
|
资金使用规范性 |
规范 |
规范 |
5 |
5 |
|
采购管理 |
政府采购规范性 |
规范 |
规范 |
5 |
5 |
|
资产管理 |
资产管理规范性 |
规范 |
规范 |
5 |
5 |
|
人员管理 |
在职人员控制率 |
<=100% |
100% |
5 |
5 |
|
重点工作管理 |
重点工作管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
5 |
5 |
|
履职效果 |
部门履职目标 |
农业技术示范推广项目数 |
>=8项 |
100% |
5 |
5 |
|
农业新品种新技术推广数 |
>=10种 |
100% |
5 |
5 |
|
培训活动及时性 |
及时 |
及时 |
5 |
5 |
|
部门效果目标 |
培训人数 |
>=100名 |
1427 |
5 |
5 |
|
服务对象满意度 |
单位工作人员满意度 |
>=98% |
99% |
5 |
5 |
|
社会影响 |
单位获奖次数 |
>=1项 |
3 |
5 |
5 |
|
能力建设 |
长效管理 |
中期规划建设完备程度 |
完备 |
完备 |
5 |
5 |
|
人力资源建设 |
人员培训机制完备性 |
完备 |
完备 |
5 |
5 |
|
档案管理 |
单位 |
完备 |
完备 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
2023年度部门预算项目支出绩效自评表
项目名称： |
专项事业费 |
主管部门： |
甘南州农业农村局 |
实施单位： |
甘南州农业技术推广站 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数
（万元） |
全年预算数（万元） |
全年执行数（万元） |
执行率（%） |
分值 |
得分 |
年度资金总额 |
5 |
5 |
5 |
100% |
10 |
10 |
其中：财政拨款 |
5 |
5 |
5 |
100% |
- |
0.00 |
其他资金 |
|
|
|
0.00 |
- |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
2023年度，我单位计划购置办公耗材8种，及时印刷文件，保障办公人员工作效率，及时缴纳网费、暖气费，保障单位正常运行。 |
2023年度，我单位计划购置办公耗材10种以上，及时印刷文件，保障了办公人员的工作效率，及时缴纳了网费、暖气费等，保障了单位的正常运行。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值（权重） |
指标得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
<=95% |
100% |
10 |
10 |
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
办公耗材购置数 |
>=8样 |
100% |
10 |
10 |
|
复印文件数 |
>=2000份 |
100% |
10 |
10 |
|
取暖费缴纳面积 |
360平方米 |
100% |
10 |
10 |
|
质量指标 |
办公耗材购置合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
取暖费缴纳保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
办公耗材购置及时性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
|
取暖费缴纳及时性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
工作效率提升度 |
提升 |
提升 |
10 |
5 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作人员满意度（%） |
>=90% |
100% |
10 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
甘公网安备 62300102000084号 
