2023年度

甘南藏族自治州农产品质量安全检测检验中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）负责全州农畜水产品质量安全及农作物种子质量检验检测工作。

（2）负责全州农牧渔业投入品的检验、检测及鉴定评价。

（3）负责农畜水产品产地环境、绿色食品、有机食品、检验检测和无公害农畜水产品产地认证和产品认证相关工作。

（4）负责农畜水产品质量安全信息采集、综合分析和农畜水产品质量安全的风险评估。

（5）负责对排放到农畜水产品产地的工业和生活废气、废水、废渣及城镇农用垃圾进行检测、检验。

（6）承担和参与有关国家标准、行业标准、地方标准及企业标准制（修）订和有关技术标准的实验验证工作。

（7）负责农畜水产品及农作物种子生产、加工、包装、储运、过程质量安全的检验检测。

（8）负责全州农畜水产品质量安全检测业务培训、业务指导、督促检查和技术咨询。

二、机构设置

甘南州农产品质量安全检测检验中心成立于2012年4月，内设2个机构，分别为：办公室和财务室。是独立核算的事业单位，隶属于州农业农村局管理。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为208.43万元。与上年度相比,收、支总计各减少23.38万元,下降10.09%,主要原因是项目收、支出减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计183.35万元,其中：财政拨款收入183.35万元,占100.00%。三、支出决算情况说明

2023年度支出合计208.43万元,其中：基本支出148.55万元,占71.27%；项目支出59.88万元,占28.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为208.43万元。与上年相比,各减少23.38万元,下降10.09%。主要原因是项目收、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出208.43万元,较上年决算数增加1.71万元,增长0.83%。主要原因是9月新增1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出208.43万元，主要用于以下方面：科学技术支出2.02万元，占0.97%；社会保障和就业支出16.40万元,占7.87%；卫生健康支出7.04万元,占3.38%；农林水支出170.88万元,占81.98%；住房保障支出12.09万元,占5.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为167.12万元,支出决算为208.43万元,完成年初预算的124.72%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为2.00万元,支出决算为2.02万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是其中2万元上年结转数，0.02万元为本年预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为21.27万元,支出决算为16.40万元,完成年初预算的77.08%,决算数小于预算数的主要原因是2022年12月1人调出，2023年9月新增1人。

3．卫生健康支出年初预算数为7.98万元,支出决算为7.04万元,完成年初预算的88.2%,决算数小于预算数的2022年12月1人调出，2023年9月新增1人。

12．农林水支出年初预算数为126.60万元,支出决算为170.88万元,完成年初预算的134.98%,决算数大于预算数的2022年12月1人调出，2023年9月新增1人。

18．住房保障支出年初预算数为11.27万元,支出决算为12.09万元,完成年初预算的107.35%,决算数大于预算数的主要原因是年初公积金调整，新增1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出148.55万元。其中：

人员经费147.63万元,较上年决算数减少13.92万元,下降8.62%,主要原因是2022年12月1人调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费0.92万元,较上年决算数减少9.81万元,下降91.47%,主要原因是2022年事业费列入公用经费。公用经费用途主要包括福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.90万元,支出决算为0.90万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费。较上年决算数增加0.9万元,增长%,主要原因是本年公务用车购置及运行维护费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.90万元,支出决算为0.90万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费,较上年决算数增加0.9万元,增长%,主要原因是公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.90万元,支出决算为0.90万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费,较上年决算数增加0.9万元,增长%,主要原因是公务用车运行维护费。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.92万元,机关运行经费主要用于开支福利费。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.31万元,较上年决算数减少0.99万元,下降76.15%,主要原因是本年培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计4.67万元,其中：政府采购货物支出4.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.67万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.67万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于农产品质量各种检测。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的20.8%。从评价情况来看我部门2023年度部门整体支出绩效自评最终得分为100分，评价结果为“优”。2023年农产品例行检测费项目最终自评结果为“优”。2023年专项业务费（事业费）项目最终自评结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年省级财政资金项目2个项目绩效自评结果。

1.“农产品例行检测费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农产品质量安全例行检测次数；二是农产品质量安全例行检测项目；三是开展监测检查次数；四是检测样品数量。农产品例行检测费项目绩效自评情况为优。

2.“专项业务费（事业费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办公用品、耗材购置合格率100%；公务出差费保障率100%；办公场所、设备维修维护合格率100%；单位后勤保障率100%。事业费项目绩效自评情况为优。

三、部门绩效评价结果

部门整体绩效自评为“优”，绩效目标完成情况：一是加强日常抽检与省级例行抽检，确保农产品源头安全；二是积极开展“三品一标”认证，加快品牌建设；三是加强“三品一标”市场监察，推动企业规范用标；四是开展甘南州羊肚菌和水产品监测评估工作；五是加强培训工作，提高专业技术人员工作技能；六是圆满完成“甘南州2023年农产品质量安全工作推进会暨第三届农产品检测技能竞赛会议”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。