2023年度

甘南藏族自治州牧业机械科学研究所部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘南州牧业机械科学研究所是州农业农村局下属的财政全额拨款事业单位。承担着研制、推广小型、中型耕种，收获等农牧业机械，引进和推广及人员培训等技术服务工作。

二、机构设置

（1）本单位是隶属于甘南州农村农业局的二级预算管理单位，执行政府会计制度。

（2）本单位核定人员事业编制为12名，截止2023年12月31日，实有在职职工12人，退休职工20人，遗属1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为283.35万元。与上年度相比,收、支总计各减少12.75万元,下降4.31%,主要原因是项目减少。

(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计283.35万元,其中：财政拨款收入283.35万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计283.35万元,其中：基本支出243.35万元,占85.88%；项目支出40.00万元,占14.12。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为283.35万元。与上年相比,各减少12.75万元,下降4.31%。主要原因是本年度项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出283.35万元,较上年决算数减少12.75万元,下降4.31%。主要原因是本年度项目减少。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出283.35万元，科学技术支出174.91万元，占61.73%；社会保障和就业支出47.90万元,占16.9%；卫生健康支出12.88万元,占4.54%；农林水支出30.00万元,占10.59%；住房保障支出17.67万元,占6.24%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为258.42万元,支出决算为283.35万元,完成年初预算的109.65%。其中：科学技术支出174.91万元，占61.73%；社会保障和就业支出47.90万元,占16.9%；卫生健康支出12.88万元,占4.54%；农林水支出30.00万元,占10.59%；住房保障支出17.67万元,占6.24%。

   1．科学技术支出年初预算数为162.88万元,支出决算为174.91万元,完成年初预算的107.39%,决算数大于预算数的年中增加省级项目款。

   2．社会保障和就业支出年初预算数为57.67万元,支出决算为47.90万元,完成年初预算的83.06%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

   3．卫生健康支出年初预算数为23.35万元,支出决算为12.88万元,完成年初预算的55.15%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

   3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是甘肃省农业农村厅农机购置应运补贴资金文件下达在预算后。

   4．住房保障支出年初预算数为14.53万元,支出决算为17.67万元,完成年初预算的121.65%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时没有将冬装、休假补贴等收入计算进去。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出243.35万元。其中：

   人员经费232.18万元,较上年决算数减少19.14万元,下降7.61%,主要原因是人员较少。人员经费主要用途人员经费用途主要包括发放职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、缴纳社会保障缴费等。

   公用经费11.17万元,较上年决算数增加1.17万元,增长11.7%,主要原因是人员工资增加，福利费增加。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、电费、福利费、维修（维）护、取暖费、培训费、委托业务费等。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

4. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   外事接待费支出0.00万元。。

   其他国内公务接待支出0.00万元。

5. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2023年度本部门机关运行经费支出11.17万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、电费、水费、取暖费、委托业务费、福利费等。机关运行经费较上年决算数增加1.17万元,下降10%。

   本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

   十一、政府采购支出情况说明

   2023年度本部门政府采购支出合计1.61万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

    

    

   第四部分 预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金40万元,占一般公共预算项目支出总额的14.1%。

   甘南州牧业机械科学研究所事业运行费项目年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

   甘南州饲草机械化装备技术集成示范项目经费30万元，年初预算数0万元，全年预算数30万元，全年执行数30万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

   二、绩效自评结果

   我单位在2023年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

   一、甘南州牧业机械科学研究所事业运行费项目自评价得分100分，自评结果为“优”。总体绩效目标完成情况：

   1.事业运行费主要用于缴纳单位日常开支水费、电费、取暖费等，以及购置办公用品。

   2.差旅费报销。

   3.工作能够及时开展，资金能够及时支出。自评结果为“优”。

   二、甘南州饲草机械化装备技术集成示范项目自评价得分100分，自评结果为“优”。总体绩效目标完成情况：

   项目申请资金30万元，主要用于项目的机具引进购置,项目的机具示范演示、机具租赁、试验示范基地种植补贴、试验机具运输及吊装费用、生产损失补偿、宣传、培训和示范点作业补助、劳务费、差旅费、调研考察等。其中：

   1、机具购置补助费：共计22.2万元。引进2BFY--19恒源播种机一台（机价：2.22万），补贴0.7万元，引进9QZS-2650自走式青饲料收获机（轮式、往复式）一台（机价37万元），补贴补贴13万元,引进ZL958青贮包抓包机一台（机价：8.5万元）项目引进。

   2、试验演示示范费用：共计5万元，主要用于试验示范点建设（1000亩）补助和对比试验费用，其中：种植收割收获作业补助每亩补助50元/亩，小计5万元。

   3、现场演示观摩、宣传培训费：共计1.8万元。主要用于印刷饲草产业机械化技术宣传培训材料、现场演示会布置、车辆租用、技术培训以及相关文件资料打印等费用。

   4、差旅、调研考察费：合计1万元，派员赴省内外参与饲草产业技术培训、车辆租用、交流、工作汇报与验收，以及与项目有关的下乡等费用。

三、部门绩效评价结果

经综合评估与分析，我单位2023年度部门整体支出绩效自评最终得分100分，评价结果为“优”

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。