2023年度

大水种畜场部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我场在完成各项生产目标、管理责任书工作的同时以大力发展畜牧业为契机，努力提高基层组织的服务水平，紧紧围绕一个中心，就是着眼于提高种畜场畜牧业发展和牧民群众增收为目标，从实际出发解决民生问题。狠抓落实工作，并保质保量完成了各项任务。

二、机构设置

有独立核算编制机构总共1个，现有职工10名，退休职工总共6名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件Z01表）

二、收入决算表（见附件Z03表）

三、支出决算表（见附件Z04表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件Z01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件Z07表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件Z08-1表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件Z09表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件Z11表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件F03表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为187. 4万元。与上年度相比,收、支总计各减少77.14万元,下降27.73%,主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计187. 4万元,其中：财政拨款收入199.02万元,占99.01%；经营收入2.00万元,占0.99%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计185. 4万元,其中：基本支出185. 4万元,占99.01%；经营支出2.00万元,占0.99%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为185. 4万元。与上年相比,各减少77.14万元,下降27.93%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出185. 4万元,较上年决算数减少77.14万元,下降27.93%。主要原因是项目资金减少。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为20.01万元,支出决算为29.52万元,完成年初预算的147.51%,决算数大于预算数的社会保障和就业支出基数变动。

2．卫生健康支出年初预算数为10.49万元,支出决算为8.35万元,完成年初预算的79.57%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少

3．农林水支出年初预算数为111.21万元,支出决算为148.74万元,完成年初预算的133.75%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

4．住房保障支出年初预算数为12.42万元,支出决算为12.41万元,完成年初预算的99.93%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出199.02万元。其中：

人员经费198.27万元,较上年决算数增加22.91万元,增长13.06%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费0.74万元,较上年决算数减少0.05万元,下降6.26%,主要原因是人员减少，工资福利减少。公用经费用途主要包括福利费

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于执法执勤。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益性二类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

第四部分预算绩效情况说明

因我单位无项目资金，未开展预算绩效管理,

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。